Описание системы управления реализацией программы

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования – Министерство сельского хозяйства России.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономики и анализа;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Департамент экономики и анализа, а также Департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляют Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент экономики и анализа и Департамент финансов и бюджетной политики;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономики и анализа, Департамент научно-технологической политики и образования;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономики и анализа и Департамент финансов и бюджетной политики.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минсельхозу России Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год, на плановый период 2013-2014 годов» и на последующие годы, на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства»» и от 17 декабря 2010 г. № 1042 " Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации о включении последних в число участников Программы.

Первоочередные шаги по подготовке к реализации Программы:

На федеральном уровне:

1. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку отрасли кролиководства».

2. Подготовка приказов Минсельхоза России о реализации вышеуказанных постановлений.

3. Отбор региональных программ.

На региональном уровне:

1. Разработка региональных программ по развитию промышленного кролиководства, предоставление проектов строительства и модернизации кролиководческих комплексов и гарантий средств инвесторов.

2. Определение объемов средств региональных бюджетов на реализацию программ.

3. Представление в Минсельхоз России региональных программ и заявок на участие в отборе программ.

Управление программой и распоряжение бюджетными средствами на уровне региона осуществляет субъект бюджетного планирования – Департамент аграрной политики региона.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Департамент аграрной политики региона;

- координацию деятельности отделов Департамента аграрной политики региона, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел развития животноводства;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом, осуществляет отдел развития животноводства;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств регионального бюджета.

Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие промышленных кроликоферм в области и усилят зависимость развития их от государственных инвестиций;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Управление рисками в рамках реализации программы предусматривается в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Сроки реализации программы

Программа реализуется в сроки 2014-2020 годы.

Базовым годом принимается 2013 год.

Приложения

Таблица 1.

Целевые индикаторы Программы развития кролиководства по годам реализации

Наименование	2013 г	2014 г.	2015 г	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г	2020 г
Маточное поголовье, гол.
Производство мяса кроликов в убойном весе, т
Количество созданных рабочих мест, чел.	х

Диаграмма 1.

Диаграмма 2

Таблица 2

Субсидирование мероприятий, направленных на повышение производства

мяса кроликов, млн. руб.

Наименование мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Субсидирование мероприятий по поддержке развития производства кроликов

В т.ч.Строительство, реконструкция и модернизация промышленных кроликоферм, рассчитанных на интенсивное содержание кроликов

Субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по приобретению современного высокотехнологичного оборудования для промышленных кроликоферм, рассчитанных на интенсивное содержание кроликов

Содействие в организации племенного дела на промышленных кроликофермах

Субсидии на производство мяса кролика - 5 руб. за кг реализованного объема продукции

Показатели								Всего
Производство мяса кроликов, т
то же в стоимостном выражении (ВП), млн. руб.
Ежегодный прирост производства мяса кроликов, т
то же в стоимостном выражении (ВП), млн. руб.
Общее финансирование, млн. руб.
Финансирование кролиководства из федерального бюджета
Финансирование кролиководства из региональных бюджетов

Таблица 3.

Эффективность расходования бюджетных средств

Коэффициент эффективности использования бюджетных средств - Эб

47, 2

85, 7

94, 7

103, 7

112, 8

121, 7

74, 3 91, 6

Таблица 4. Эффективность реализации программы

Показатель	2014 г	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Конечные результаты Программы
Выручка от реализации мяса кроликов, млн. руб.								Получение продукции кролиководства к 2020 году в размере 50000 тонн мяса в год.
Прирост выручки от реализации мяса кроликов, млн. руб.
Создание новых рабочих мест, чел.								Создание 6500 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата одного работника.	16, 0	20, 8	25, 6	30, 4	35, 2	40, 0	45, 0	Рост заработной платы к 2020 году в 2, 8 раза.
Ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от новых производств								Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Таблица 5.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
Инвестиции за счет средств инвесторов
Субсидии за счет федеральных средств
Субсидии за счет региональных средств
Итого финансирование Программы

Затраты на реализацию Программы

Приложение 1.

Ниже представлена пищевая ценность кроличьего мяса. Состав 100 г крольчатины:

вода, г	66, 7
белки, г	21, 1
жиры, г
зола, г	1, 15
калий, мг
кальций, мг	19.5
магний, мг
натрий, мг
фосфор, мг
железо, мкг
йод, мкг
кобальт, мкг	16, 2
марганец, мкг
медь, мкг
молибден, мкг	4, 5
фтор, мкг
цинк, мкг
витамин А(ретинол), мг	0, 01
витамин Е(токоферол), мг	0, 5
витамин С (аскорбиновая кислота), мг	0, 8
витамин В1 (тиамин), мг	0, 12
витамин В2 (рибофлавин), мг	0, 18
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг	7, 7
витамин РР (ниацин), мг	6, 2
калорийность, ккал

Список литературы

Берестов В.А. Звероводство. С-П.: «Лань», 2002г.

Доброхотов Г.Н. Справочник зоотехника. М.: «Колос», 1989г.

Сысоев В.С., Александров В.Н. Кролиководство. М.: «Агропромиздат», 1985г.

Минина И. С., Леонтюк С.В. - Как разводить кроликов. - М.: 1981.

Никитин Ф.В. - Кролиководство. - Смоленск.: 1959.

Основы кролиководства. - М.: 1961.

Помытко В.Н., Александров В.Н. - Учебная книга кроликовода. - М.: 1982.

⇐ Предыдущая 12