Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
РУКОВОДСТВО ПО системе менеджмента КАЧЕСТВаСтр 1 из 4Следующая ⇒
У Т В Е Р Ж Д А Ю Ректор «____» _________ 2008 г.
РУКОВОДСТВО ПО системе менеджмента КАЧЕСТВа СМК 01-01 - 08
Экз. №_______
2008 г.
РАЗРАБОТАНО
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
Настоящее Руководство по системе менеджмента качества является собственностью ГОУ ВПО «» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без письменного разрешения должность
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Руководство по системе менеджмента качества (далее Руководство) утверждается и вводится в действие в установленном порядке приказом ректора. Дата утверждения Руководства является датой его введения в действие. Проверка Руководства на актуальность осуществляется 1 (один) раз в год уполномоченным представителем руководства по качеству. Управление Руководством осуществляется в соответствии с процедурой (ссылка на документ, либо пункт/подпункт настоящего документа, также допускается полностью в Предисловии описать процедуру управления руководством по СМК). Внесение изменений в текст Руководства предусматривается планами качества и выполняется в установленном порядке путем замены соответствующих листов с отметкой в листе изменений, приложенном к контрольному экземпляру Руководства. Форма листа регистрации изменений приведена в приложении Х. Контрольный экземпляр (подлинник) Руководства находится у представителя руководства по качеству. Регистрация учтенных копий Руководства и обеспечение ими пользователей производится представителем руководства по качеству.
Рассылка РК Учтенными копиями Руководства обеспечиваются следующие должностные лица: - Ректор; - Первый проректор; - Проректор по учебно-методической работе - Представитель руководства по качеству; - ………………………………; - Деканы факультетов и институтов; - Филиалы и представительства - …………………………… Руководство может быть выдано сторонним организациям по их официальному запросу с разрешения: - представителя руководства по качеству — органам сертификации, осуществляющим аудит и инспекционные проверки; - ректора - другим организациям.
Соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и пунктов настоящего Руководства Ниже в таблице приведено соответствие разделов настоящего Руководства разделам ГОСТ Р ИСО-9001[1].
ВВЕДЕНИЕ 0.1 Исторические сведения 0.2 Юридический статус 0.3 Местонахождение и средства связи
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Руководство по качеству представляет полное описание системы менеджмента качества ГОУ ВПО «», разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001) и рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004 (ИСО 9004).
1.2 Система менеджмента качества, описанная в руководстве, распространяется на область распространения СМК. Примеры: Ведение образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального образования и проведение научных исследований. Предоставление образовательных услуг по основным и дополнительным профессиональным программам… Высшее профессиональное образование, последипломное обучение и научная деятельность.
1.3. Основными видами продукции ГОУ ВПО «» являются: - выпускник – знания, умения, навыки; - учебно-методическая литература; - программные продукты; - другие виды продукции (необходимо указать при наличии). 1.4. В ГОУ ВПО «» отсутствуют процессы… Если какие-либо требования неприменимы к природе организации и предлагаемой ею продукции и услугам, то они могут быть исключены. Организация вправе исключить только те требования к СМК (из числа требований п.7 ), которые не повлияют на возможность организации обеспечивать своих потребителей продукцией или услугами, соответствующими их требованиям. Подробное обоснование таких исключений приводится в разделе 1.4. Применительно к описываемой деятельности, например, может быть исключен п. 7.5.2 е) в части действий после поставки продукции (ГОСТ Р ИСО 9001) Отсутствие указанных процессов не влияет на ответственность и способность ГОУ ВПО «» обеспечивать потребителей продукцией/услугой, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к ним. 1.5 1.Структурная схема ГОУ ВПО «» представлена в приложении Х.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности ИСО/ТО 10013: 2001. «Руководящие указания для документации системы менеджмента качества». ИСО 9000: 2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ISO/IWA 2: 2003 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001 в образовании …………………………………………………………………………………………………………...... ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем руководстве используются термины и определения, установленные в ИСО 9000, а также термины и определения, приведенные ниже. Макро-Процесс (деловой процесс, бизнес-процесс) - совокупность видов деятельности, создающих ценность для потребителя и организации Процесс менеджмента - процесс, результатом которого является повышение результативности и (или) эффективности одного или нескольких основных или обеспечивающих процессов Владелец процесса - лицо, ответственное за перспективное планирование, ресурсное обеспечение, анализ и эффективность процесса Карта процесса (КП) - основные характеристики процесса, представленные в табличной или графической форме. Контракт (договор) - документально оформленное соглашение о взаимных обязательствах. Мониторинг - проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в контрольных точках процесса с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки корректирующих и предупреждающих действий. Обеспечивающий процесс - процесс, результатом которого является создание необходимых условий для осуществления одного или нескольких процессов Основной (базовый, ключевой) процесс - процесс, результатом которого является выпуск продукции или оказание услуг Руководитель процесса - должностное лицо организации, ответственное за текущее планирование, ведение и контроль процесса с целью достижения запланированных результатов Статус процесса — состояние процесса в отчетный период времени, характеризуемое степенью его соответствия установленным требованиям и результативностью процесса. Примечание: могут быть следующие варианты статуса процесса: 1) процесс прошел аудит, соответствует установленным требованиям и результативен; 2) процесс прошел аудит, соответствует требованиям, но не результативен; 3) процесс прошел аудит, не соответствует установленным требованиям; 4) процесс не подвергнут аудиту. Также следует привести специальные термины, используемые в определенной сфере экономической деятельности. Образование - целенаправленный процесс просвещения, обучения и воспитания в интересах личности, предприятия, общества и государства. Качество образования - Университет - организация непроизводственной сферы, основным процессом деятельности которой является образовательный процесс. Образовательная деятельность Образовательная услуга и др.
3.2 Сокращения ГОСТ Р - государственный стандарт России ДИ - должностная инструкция ИСО - международный стандарт П СМК - процедура системы менеджмента качества РК - Руководство по качеству СМК - система менеджмента качества КП - карта процесса
Требования к документации Общие положения
Структура документации системы менеджмента качества ГОУ ВПО «» включает: Первый уровень а) документально оформленные миссию, стратегия (при необходимости), политику и цели в области качества (Приложение Х). б) настоящее руководство по качеству. Второй уровень в) документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом. г) документы, регламентирующие необходимую деятельность в системе менеджмента качества; описывающие последовательность выполнения действий и процессы и необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. д) Положения о структурных подразделениях, Положения о Советах Института, должностные инструкции. Документы второго уровня могут быть приняты как документированные процедуры, методики, инструкции и др. Процедуры могут быть реализованы в виде разделов Руководств по качеству или как самостоятельные документы, оформленные в установленном порядке, на которые имеются ссылки в соответствующих разделах Руководства по качеству (СТП, СТО, методические рекомендации и др.). В качестве процедур выполнения работ или предоставления услуг могут также использоваться НД, документы Минобразования РФ, и другие документы на которые также имеются ссылки в Руководстве по качеству. Порядок и правила разработки, оформления, введения в действие и поддержания в рабочем состоянии документированных процедур СМК описаны в СТО ХХ-ХХ-ХХ. Перечень документов системы менеджмента качества второго уровня приведен в Приложении Х. В учебных подразделениях университета формируется Номенклатура дел (факультета/института, кафедры). Ответственные за управление документацией внутри подразделений – руководители подразделений. Третий уровень е) внешняя документация: документация, поступающая с внешней корреспонденцией; внешняя нормативная документации включая законы, постановления, приказы, распоряжения, рекомендательные письма, информационные бюллетени Министерства Образования и Науки РФ и др. Управление внешней документацией регламентировано в СТО ХХ-ХХ-ХХ. ж) внутренняя организационно-распорядительная документация: СТО ХХ-ХХ-ХХ. Четвертый уровень з) записи. Записи требуемые настоящим стандартом приведены в Приложении Х. Записи, содержащие объективные свидетельства выполненных действий или достигнутых результатов определены в документации, регламентирующей соответствующие процессы СМК для подтверждения соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.
Руководство по качеству Руководство по системе менеджмента качества (далее Руководство) является основным документом, описывающим систему менеджмента качества Университета и включает в себя: § миссию, стратегию, Политику и цели в области качества (см. п.х либо Приложение Х); § область применения системы менеджмента качества (см. п. 1); § описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества (ПриложениеХ); § документированные процедуры СМК и ссылки на них Отдельные наименования разделов Руководства по качеству имеют отличие от аналогичных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001, что учитывает специфику этих элементов системы в условиях деятельности Университета (см. Предисловие таблица соответствия требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и пунктов настоящего Руководства). Порядок поддержания в рабочем состоянии Руководства по качеству определяется в настоящем разделе и включает в себя: Идентификационный номер РК состоит из…………………………………….. Разработка РК осуществляется специалистами службы качества (СК), направляется на согласование ПРК, руководителям подразделений, другим должностным лицам. Руководство утверждается и вводится в действие в установленном порядке приказом ректора. Дата утверждения Руководства является датой его введения в действие. Ответственным за выпуск, своевременную рассылку, хранение, актуализацию и внесение изменений в Руководство является начальник службы качества. Контрольный экземпляр (подлинник) Руководства находится в службе качества. Ответственность за обеспечение необходимыми документами СМК подразделений несет начальник СК. Ответственность за наличие соответствующих версий документов в местах их применения и управление соответствующей документацией СМК в подразделениях несут руководители подразделений (держатели учтенных копий). Регистрация учтенных копий Руководства, выдаваемых в подразделения, производится в журнале регистрации документов СМК (форма журнала Приложение Х). В учтенных экземплярах РК на титульном листе проставляется номер экземпляра. Сторонним организациям или физическим лицам выдаются не управляемые учтенные копии Руководства с разрешения: § представителя руководства по качеству — органам сертификации, осуществляющим аудит и инспекционные проверки и лицензирующим организациям; § ректора - другим организациям. Такие экземпляры не подлежат внесению в них изменений. Проверка Руководства на актуальность осуществляется 1 (один) раз в год. Внеплановые проверки Руководства на актуальность проводятся при внесении изменений в организационную структуру Университета и документацию СМК, а также могут быть связаны с другими существенными изменениями в СМК. Необходимость проведения таких проверок определяет начальник СК. Подготовка изменений в РК осуществляется согласно СТО ХХ-ХХ-ХХ. Если отличается порядок необходимо привести в данном разделе. Внесение изменений в текст Руководства выполняется путем замены соответствующих листов с отметкой в листе изменений, приложенном к контрольному экземпляру Руководства. Форма листа регистрации изменений приведена в Приложении Х. Замененные листы контрольного экземпляра РК подлежат хранению в течении – срок. Ознакомление с изменениями РК производится начальником СК. Изменения направляются держателям учтенных копий, которые отвечают за их правильное внесение в установленном порядке и ознакомление персонала подразделения по роспись (лист ознакомления). При этом замененные листы в учтенных копиях уничтожаются. При переиздании Руководства на титульном листе «Руководства» ставится номер версии и на каждом листе идентифицируется год издания. При переиздании Руководства по качеству в графе «Номер изменения» «Листа регистрации изменений» проставляется очередной номер, а в графах «Номер листа» делается запись: «Все». Утративший действие контрольный экземпляр Руководства, хранится в архиве СК, остальные экземпляры уничтожаются. Ответственность за хранение учтенных копий Руководства по качеству и представление их в СК для замены на новую копию (при переиздании) возлагается на держателей учтенных копий.
Управление документацией Управление документацией СМК осуществляется в соответствии с настоящим Руководством по качеству и разработанными в Университете документами СМК. СТО ХХ-ХХ-ХХ «Управление документацией. Порядок и правила разработки, оформления, введения в действие и поддержания в рабочем состоянии документированных процедур СМК». СТО ХХ-ХХ-ХХ «Обеспечение идентификации документов внешнего происхождения». СТО ХХ-ХХ-ХХ «Управление внешней нормативной документацией». СТО ХХ-ХХ-ХХ «Делопроизводство в университете». Положения об учебных подразделениях Университета и должностные инструкции их административных работников. Делопроизводство на факультете и кафедре ГОУ ВПО и т.д.
В каждой процедурах по каждому виду документов установлено, каким образом обеспечивается: проверка документов на адекватность до их выпуска (разработка, оформление, идентификация, согласование и утверждение); периодичность анализа, актуализации и переутверждение документов; правила внесения изменений, идентификации изменений и статус пересмотра документов; наличие соответствующих версий документов в местах их применения (управление соответствующими копиями - учет, рассылка, ознакомление, хранение, доступ); сохранение документов четкими и легко идентифицируемыми (предохранение их от потери, порчи или повреждения, восстановление и их легкий поиск); предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей (изъятие и архивация); управление соответствующим видом документации на электронных носителях; ответственность за управление соответствующими видами документов; требования конфиденциальности (при необходимости)
Управление записями
Для подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям, а также эффективности действия системы менеджмента качества в управляются в установленном порядке записи: · документы, содержащие результаты и свидетельства подтверждающие соответствие образовательных услуг (продукции), требованиям Заказчиков и нормативным документам (заявки, договора, журналы, реестры, программы, протоколы, отчеты, акты, и др. ), · записи, подтверждающие проведение анализа требований потребителей и всех заинтересованных сторон, относящихся к оказываемым услугам (продукции), и о действиях, вытекающих из проведенного анализа, · данные об образовании, подготовке, опыте и компетентности персонала, · документы о планировании, по повышению уровня качества предоставляемой образовательной услуги (продукции), · результаты проверок внешними организациями; · записи, содержащие сведения о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях, включая разрешения на отклонения, · записи о результатах корректирующих действий, · записи о результатах предупреждающих действий, · записи, подтверждающие проведение измерений и мониторинга процессов, · документы, подтверждающие анализ СМК руководством организации, · записи результатов оценки поставщиков продукции и услуг и всех необходимых действиях, вытекающих из этой оценки, · записи результатов валидации процессов. · записи о случаях, связанных с утратой собственности потребителя, ее повреждением или признанием непригодной для использования, · записи о мониторинге удовлетворенности потребителей и др. Управление записями СМК (разработка, идентификация, ведение, хранение, защита, восстановление, сроки хранения, изъятие, архивация, ответственность) осуществляется в соответствии с документированной процедурой СТО ХХ-ХХ-ХХ «Управление записями». Записи ведутся в электронном виде и на бумажных носителях.
Ответственность руководства Обязательства руководства Лидерство высшего руководства, его обязательства и активное вовлечение являются решающими при разработке и поддержании в рабочем состоянии результативной и эффективной системы менеджмента качества с целью достижения выгоды для всех заинтересованных сторон. Высшее руководство организации принимает на себя обязательства по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее эффективности посредством: а) доведения до сведения сотрудников организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и регламентирующих требований; б) разработки и актуализации политики в области качества (см. п. 5.3); в) определения на основе политики в области качества целей подразделений в области качества, доведения их до сведения всех сотрудников подразделения и обеспечение их реализации (см. п. 5.4); г) осуществления анализа результатов функционирования СМК, принятие мер по повышению эффективности СМК, актуализации политики и целей в области качества (см. п. 5.6); д) выделения необходимых ресурсов для достижения организацией установленных целей в области качества; а также посредством личного участия: - в определении методов измерения деятельности организации, с целью установления степени достижения запланированным целям; - в проектах по улучшению, поиске новых методов, решений и разработке новой продукции/услуги; - в определении процессов жизненного цикла продукции/услуги, добавляющих ценность в интересах организации и вспомогательных процессов, влияющих на результативность СМК; - в обеспечении организационной структуры и ресурсов, необходимых для поддержки стратегических планов организации влияющих на результативность процессов жизненного цикла продукции/услуги; - в создании среды, способствующей вовлечению и развитию работников.
Ориентация на потребителя Главным принципом менеджмента качества является принцип ориентации на потребителя, т. е. организация зависит от своих потребителей, поэтому должна понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. В ГОУ ВПО определены основные группы потребителей и заинтересованных сторон, требования которых важны и учитываются в деятельности организации. … Ниже приведен пример, Вам необходимо определить, на какие группы ориентирована Ваша организация. Потребители работы вуза, их основные потребности и ожидания.
Раздел 2.2.1.1 может быть включен в п. 7.2 РК. Высшее руководство участвует в определении потребностей и ожиданий потребителей, устанавливает, доводит до персонала и обеспечивает выполнение основ деятельности для повышения удовлетворенности всех групп заинтересованных сторон. Высшее руководство гарантирует выполнение законодательных и нормативных требований, касающихся организации учебного процесса, безопасности жизни и здоровья всех участников процесса. Идентификация требований и нужд потребителей осуществляется в процессе маркетинговых исследований образовательных услуг и рынка труда, взаимодействия с конкретными потребителями ответственным персоналом подразделений, проведения анкетирования и др. (необходимо сделать ссылки на разделы РК или соответствующие процедуры, конкретизирующие, каким образом реализуется в организации обозначенная деятельность). Информация, относящаяся к процессам оказания услуг потребителям и уровня их удовлетворенности, собирается, анализируется и используется для улучшений в установленном порядке (см. п. 8.2 РК). Политика в области качества При разработке СМК была принята Политика в области качества (протокол Ученого Совета, Совета по качеству N от). Основополагающими документами, которые легли в основу Политики ГОУ ВПО в области качества, являются Миссия и стратегия развития образовательного учреждения, которые приводятся ниже (либо в Приложении или другом документе). Положения Политики в области качества соответствуют стратегическим целям организации и ожиданиям потребителей. Высшее руководство использует политику в области качества как средство управления организацией с целью улучшения ее деятельности. В Политике в области качества установлена приверженность организации идеям качества и обязательство высшего руководства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества. На основе Политики ГОУ ВПО установлены цели в области качества, в том числе в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях, которые подвергаются регулярному анализу со стороны высшего руководства и руководителей соответствующих подразделений/процессов. Политика в области качества доведена до сведения всего персонала путем опубликования текста Политики в периодическом издании университета «Х», наличия текста на информационных стендах, обсуждения на заседаниях и совещания в подразделениях, внутренней информационной сети. Изучение Политики в области качества введено во все программы обучения по качеству. Далее необходимо описать порядок ознакомления с Политикой вновь принимаемый персонал. Политика в области качества регулярно анализируется на пригодность. ОУК собирает, обобщает и вносит предложения по актуализации Политики в области качества путем включения рекомендаций по актуализации Политики в отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства. Решение о пересмотре Политики в области качества принимает ректор на основании: - рассмотрения отчета по анализу системы менеджмента качества; - изменения требований ГОСТ Р ИСО 9001; - изменения в Уставе; - необходимости повышения результативности СМК; - требований, предложений и замечаний внутренних и внешних потребителей. Планирование в области качества Цели в области качества Для реализации Политики в области качества, высшее руководство вуза сформулировало цели в области качества, на достижение которых ориентирована организация (см. Приложение, можно не приводить установленные цели в РК). Цели в области качества на уровне организации согласованы с руководителями подразделений, рассмотрены на Ученом Совете и утверждены ректором организации. Тактические цели формируются и документируются руководителями подразделений/процессов и доводятся до сведения персонала. Ответственность за согласованность целей в области качества подразделений с Политикой в области качества организации несут Проректора по направлениям и руководители подразделений. Цели в области качества являются количественным выражением Политики организации в области качества, базой для осуществления планирования качества продукции/услуг (см. п. 7.1) и выступают одним из факторов ее постоянного улучшения. Цели в области качества на всех уровнях организации являются измеримыми, т. е. выражаются конкретными характеристиками, показателями или индикаторами. Достижение установленных целей в области качества рассматривается в ходе ежегодного анализа системы менеджмента качества со стороны руководства (см. п. 5.6). Цели в области качества, вытекающие из принятой Политики, реализуются через планирование.
Планирование системы менеджмента качества Планирование системы менеджмента качества состоит в определении видов деятельности и ресурсов, необходимых для достижения целей образовательной организации. " План по качеству" охватывает ключевые процессы деятельности ГОУ ВПО (см. п. 4.1) и включает мероприятия необходимые для достижения целей в области качества. Планирование создания и развития системы менеджмента качества осуществляется посредством " Плана по качеству» (возможно другое название, соответствующее практике организации), который формируется ежегодно в IV квартале (Срок) начальником СК под руководством ПРК на основе: - стратегии организации, Политики и Целей ГОУ ВПО; - установленных организацией требований различных групп заинтересованных сторон; - законодательных требований; - данных о характеристиках продукции; - результатов анализа результативности процессов и системы менеджмента качества - предложений по развитию организации. " План по качеству" рассматривается и утверждается ректором. При необходимости, в течении года в «План по качеству» вносятся изменения, утвержденные ректором. Процедура формирования и принятия " Плана по качеству" обеспечивает его связь с другими планами организации и выделение ресурсов для его реализации (см. п. 6.1). Контроль выполнения мероприятий Плана осуществляет начальник СК на основании отчетов, представляемых исполнителями работ, и документов, подтверждающих выполнение. Отчет о ходе выполнения " Плана по качеству" составляется ежесеместрово и представляется на рассмотрение ПРК. Результаты выполнения плана по качеству и предложения по включению мероприятий на планируемый период входят в отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства. Представитель руководства Представителем руководства по СМК является первый проректор по учебно-методической работе, которому приказом ректора делегированы необходимые полномочия, включая: · обеспечение результативности системы менеджмента качества; · выявление и доведение до ответственных руководителей и должностных лиц требований потребителей и любых проблем, касающихся качества; · руководство проведением внутренних проверок системы менеджмента качества в подразделениях; · утверждение Процедур СМК; · представление руководству отчетов о результативности системы менеджмента качества с целью анализа и использования для улучшений; · поддержание связи с внешними организациями по вопросам системы менеджмента качества организации.
Внутреннее информирование Цель внутреннего информирования состоит в обеспечении персонала организации информацией, необходимой для выполнения работ в системе менеджмента качества, а также информацией, являющейся источником улучшения и вовлечения работников в достижение установленных целей в области качества и выполнении требований документации СМК. Внутреннее информирование включает: - текущее информирование; - дополнительное информирование. В текущее информирование входят подпроцессы: - проведение Совета по качеству; - проведение «Дней качества»; - организация делопроизводства; - проведение оперативных совещаний. В дополнительное информирование входят следующие подпроцессы: - наглядная агитация; - проведение собраний, конференций; - подписка на периодические издания; - аудио-видео - и электронные средства, такие, как электронная почта и web – сайт; - подготовка информационных изданий. Порядок проведения и оценивания эффективности внутреннего информирования установлен в П СМК «Внутреннее информирование».
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 609; Нарушение авторского права страницы