|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. | ||||||||||||||||||||||
|
СОГЛАСОВАНО Главный инженер _____________________ «______»_______________200 г Руководитель процесса _________________ «_____»_______________200 г. Руководитель процесса _________________ «_____»_______________200 г Руководитель процесса _________________ «_____»________________200 г
| Руководитель процесса ____________________ «_____»_______________200 г Руководитель процесса ___________________ «_____»_______________200 г Руководитель процесса ___________________ «_____»________________200 г | |||||||||||||||||||||
| Место для логотипа предприятия |
Код документа
Редакция №
Действует с по
Продлен до
| |||||||||||||||||||||
СОДЕРЖАНИЕ
| Лист регистрации изменений | 3 | |
| 1. | Область применения | 4 |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Краткая характеристика предприятия | 4 |
| 4. | Система менеджмента качества | 5 |
| 4.1 | Общие положения | 5 |
| 4.2 | Документация СМК | 6 |
| 5. | Ответственность руководства | 7 |
| 5.1 | Обязательства руководства | 7 |
| 5.2 | Ориентация на потребителя | 7 |
| 5.3 | Политика в области качества | 8 |
| 5.4 | Планирование и управление | 9 |
| 5.5 | Ответственность, полномочия и обмен информацией | 9 |
| 5.6 | Внутреннее информирование | 11 |
| 5.7 | Анализ со стороны руководства | 11 |
| 6. | Менеджмент ресурсов | 12 |
| 6.1 | Обеспечение ресурсами | 12 |
| 6.2 | Человеческие ресурсы | 12 |
| 6.3 | Инфраструктура | 13 |
| 6.4 | Производственная среда | 13 |
| 7. | Процессы жизненного цикла продукции | 14 |
| 7.1 | Планирование процессов жизненного цикла продукции | 14 |
| 7.2 | Схема последовательности и взаимодействия процессов СМК · Процесс планирования · Процесс формирования заказов · Процесс технологической и конструкторской подготовки · Процесс технической поддержки производства · Процесс закупки и хранения ТМЦ · Процесс производства · Процесс измерения и качества продукции · Процесс сбыта · Процесс комплектования и подготовки кадров | 15 |
| 8. | Измерение, анализ и улучшение | 25 |
| 8.1 | Общие положения | 25 |
| 8.2 | Мониторинг и измерения | 25 |
| 8.3 | Управление несоответствующей продукцией | 27 |
| 8.4 | Анализ данных | 27 |
| 8.5 | Улучшение | 27 |
| 8.5.1 | Постоянное улучшение | 27 |
| 8.5.2 | Корректирующие действия | 28 |
| 8.5.3 | Предупреждающие действия | 28 |
| 9. | Анализ эффективности Системы Менеджмента Качества | 28 |
Лист регистрации изменений
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата | |||
| измененных | Замененных | новых | изъятых | ||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, с какой целью разработан данный документ, какие аспекты должны найти отражение в данном документе (область применения СМК Вашего предприятия, включая обоснование исключений, если таковые есть; документированные процедуры, разработанные для СМК или ссылки на них; описание взаимодействия процессов, включенных в СМК Вашего предприятия и пр.). Например:
«Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту – Руководство) включает политику, цели, стратегию в области качества, описание структуры СМК предприятия, распределение ответственности и полномочий, а также описание системы менеджмента качества (СМК) ( Наименование предприятия), её элементов и процессов применительно к производству ремонта тепловозов, электровозов, грузовых вагонов и выпуска запасных частей к ним для собственного использования.»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие-либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснение. В случае отсутствия таковых, напишите «Отсутствуют». Например:
«В настоящем Руководстве используются термины и определения в соответствии с ИСО 9000: 2000.»
Документация
Опишите структуру документации СМК на Вашем предприятии. Например:
«4.2.1 Документация СМК включает:
- Политику в области качества
- Цели по качеству
- Руководство по качеству;
- Процедурные документы, требуемые стандартом ИСО 9001: 2000;
- Описания процессов;
- Положения о подразделениях и отделах;
- Должностные инструкции;
- Технологические документы; (инструкции, методики, правила и др.)
- Инструкции по охране труда и техники безопасности;
- Методики измерения испытаний контрольно-измерительных приборов
и другая документация
- Внешняя нормативная документация, методическая документация, справочники, содержащие информацию, описывающую требования на продукцию, сырье и материалы
(ГОСТы, ТУ и др.)
Документы СМК являются интеллектуальной собственностью предприятия. Их размножение с целью передачи в другие организации и сторонним лицам производится только с разрешения представителя руководства по качеству и при необходимости, Генерального директора.»
Руководство по качеству
Опишите структуру Руководства по качеству, разработанного для Вашего предприятия. Установите порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки, учета, хранения и актуализации на предмет внесения изменений в данный документ. Определите, в каких целях используется Руководство по качеству. Например:
«В соответствии с требованиями ИСО 9001 на предприятии разработано Руководство по качеству, которое является основным документом СМК и содержит область применения СМК, ссылки на документированные процедуры и другие документы, описание взаимодействия процессов, включенных в Систему менеджмента качества.
Порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки, учета, хранения и актуализации на предмет внесения изменений Руководства по качеству осуществляется в соответствии с требованиями ПСК- 1. «Процедура управления документацией».
Руководство по качеству используется как для внутренних, так и для внешних целей, в том числе для демонстрации способности предприятия поставлять продукцию, соответствующую требованиям потребителей и обязательным нормативным требованиям.
Доступность документа «Руководство по качеству» для всех сотрудников предприятия обеспечивает назначенный Представитель Руководства по качеству.
Руководство по качеству доступно для потребителей и находится в отделах сбыта и ОВЭД, ПДО, которые в свою очередь обеспечивают возможность ознакомления с документом всех заинтересованных лиц.»
Управление документацией
Определите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК) порядок разработки, оформления, утверждения и обращения документации СМК на Вашем предприятии. Установите ответственных за управление различных видов документов на Вашем предприятии. Например:
«Порядок разработки, оформления, утверждения и обращения документации Системы менеджмента качества определен в ПСК-1 «Процедура управления документацией».
Ответственность за управление различных видов документов возложена на назначенных работников отделов и подразделений соответствующих процессов руководителями процессов.
Процедура предусматривает:
Управление записями
Определите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК) порядок сбора, анализа, регистрации и хранения данных (записей) на Вашем предприятии. Установите ответственных за управление различных видов записей на Вашем предприятии. Например:
«Для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности СМК в подразделениях ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии соответствующие записи.
Записи ведутся на этапах реализации процессов в соответствии с документированными описаниями процессов и должностных инструкций.
Ответственность за сбор, анализ, регистрацию и хранение данных установлена в соответствующих описаниях процессов и в ПСК-2 «Процедура управления записями».
Условием ведения записей и обращение с ними должны быть:
- информативность;
- идентификация;
- восстанавливаемость;
- простота заполнения;
- конкретные сроки хранения;
- изъятие и дальнейшее управление устаревшими записями
Процедура устанавливает:
Все записи сохраняются с целью их последующего использования при анализе тенденций развития и результативности деятельности процессов, а также проведения корректирующих действий по предотвращению повторения различных несоответствий и проблем. Все записи сохраняются в условиях, исключающих их порчу, нанесение ущерба и потерю.»
Ответственность руководства
Обязательства руководства
Установите, каким образом Высшее руководство Вашего предприятия обеспечивает выполнение обязательств по разработке и внедрению СМК, а также повышению ее результативности. Например:
«Руководство предприятия является ответственным за разработку и внедрение СМК, а также постоянное улучшение ее результативности.
Эти обязательства осуществляются путем:
- информирования всех сотрудников о важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных нормативных актов и документов;
- определения политики и обеспечения разработки целей предприятия в области качества;
- анализа эффективности СМК;
- обеспечения необходимыми ресурсами.»
Ориентация на потребителя
Определите ответственность Высшего руководства Вашего предприятия касательно определения и выполнения всех требований потребителей для повышения их удовлетворенности. Например:
«
5.2.1. Руководство предприятия несет ответственность за обеспечение определения и выполнения всех требований потребителей для повышения их удовлетворенности на основе следующих факторов:
- информации об удовлетворенности потребителей;
- определения требований потребителей к продукции, анализа требований потребителей, выраженных в письмах и контрактах;
- сравнительной оценки степени соответствия аналогичной продукции, изготовленной другими зарубежными производителями.
5.2.2. Руководство предприятия принимает все необходимые меры, к тому, чтобы требования потребителя были четко определены, сформулированы и удовлетворены.
«
Политика в области качества
Установите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК) порядок разработки, согласования и утверждения Политики в области качества на Вашем предприятии, а также порядок доведения Политики до сведения персонала. Определите, какие стратегические задачи в области качества намечены Высшим руководством на текущий год (какова Политика в области качества на текущий год). Например:
«Ежегодно на совещаниях, посвященных анализу деятельности предприятия и эффективности СМК, Генеральный директор определяет стратегические задачи на следующий год. На совещании также определяется необходимость выделения материальных и человеческих ресурсов на выполнение поставленных задач. Анализируются достижения прошлого года и Генеральный директор пересматривает и утверждает новую политику. Процесс разработки Политики в области качества представлен в документе П-1 «Процесс планирования»
Таким образом, Политика в области качества на 2006 год заключается в следующем:
(см. также шаблон Политики в области качества)
Для повышения конкурентоспособности предприятия и максимального удовлетворения требований и ожиданий потребителей, а также расширения экспортного потенциала, руководство предприятия приняло решение разработать и внедрить Систему Менеджмента Качества ( СМК) по Международному стандарту ИСО 9001 версии 2000года.
Руководство (Наименование предприятия ) берет на себя обязательства по обеспечению непрерывного повышения удовлетворенности Потребителей путём анализа и постоянного улучшения результативности СМК.
Основными задачами предприятия на 2006 г. являются:
- Повысить качество ремонта и изготовления запасных частей обеспечивающих гарантийные сроки эксплуатации подвижного состава
- Увеличение объемов ремонта подвижного состава и расширение ассортимента запасных частей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
- Увеличение объемов и номенклатуры экспорта, расширение географии сбыта по экспорту.
- Совершенствование применяемых видов ремонта электровозов.
- Модернизация дизельных локомотивов.
- Реконструкция литейных цехов за счет инвестиций ЕБРР.
- Выполнение программы по локализации продукции и импортозамещению.
- Улучшение обеспечения материально-технического снабжения.
- Повышение квалификации и обучение работников.
- Улучшение производственной экологии.
- Улучшение условий труда работников для обеспечения безопасной и безаварийной работы.
В связи с выше указанными стратегическими задачами, руководство ( Наименование предприятия) берёт на себя обязательства:
- по обеспечению понимания и выполнения всеми сотрудниками предприятия требований международного стандарта ИСО 9001: 2000, законодательных требований, установленных требований и ожиданий потребителей;
- по обеспечению понимания того, что потребителями предприятия являются не только внешние организации, но и внутренние подразделения предприятия, от результатов качественной работы которых зависит работа всех звеньев производственного цикла предприятия;
- по обеспечению всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных задач.
Руководство обязуется ежегодно анализировать деятельность предприятия по достижению поставленных задач и пересматривать Настоящую Политику, задавать новые планы и темпы развития направленные на улучшение и совершенствование деятельности предприятия, а также поощрять персонал за соответствующие достижения.
Планирование
Цели в области качества
Определите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК) процесс формирования целей в области качества на Вашем предприятии. Установите основные требования, предъявляемые к разработке целей, а также лица, ответственные за выполнение целей и анализ их достижимости. Например:
«Цели в области качества разрабатываются на соответствующих уровнях предприятия, анализируются на предмет обеспечения ресурсами, имеют измеримые показатели, ожидаемые результаты, ответственных за выполнение и сроки достижения целей. В дальнейшем цели включаются наряду с финансовыми задачами и технико-экономическом обоснованием в Бизнес-план предприятия на год.
Процесс формирования целей представлен в документе П-1 «Процесс планирования»
См. также шаблон Целей в области качества .
Планирование Системы менеджмента качества
Установите, каким образом, с какой целью и в каком виде Высшее руководство осуществляет планирование Системы менеджмента качества на Вашем предприятии. Например:
« При создании, внедрении и развитии Системы менеджмента качества организация планирует свою деятельность в соответствии с основными требованиями стандарта ИСО 9001 (п.4.1).
Приказом назначены руководители процессов СМК и Представитель Руководства по качеству. Был разработан план мероприятий по разработке и внедрению СМК на предприятии. Также запланированы внутренние аудиты и анализ со стороны Высшего руководства, по результатам которых будет корректироваться СМК.
В основу планирования развития СМК положен основной принцип известный как «цикл Деменга»: План-дело- проверка- корректировка
При необходимости внесения изменений в СМК или расширения области распространения Системы будет планироваться деятельность, с целью сохранения целостности системы. Все соответствующие документы СМК будут пересмотрены и актуализированы. Будет произведено соответствующее обучение персонала с последующей оценкой эффективности обучения.»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА
Внутреннее информирование
Установите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК), какие методы внутреннего информирования по вопросам результативности и эффективности СМК) внедрены на Вашем предприятии. Например:
«На предприятии внедрены методы внутреннего информирования по вопросам результативности и эффективности СМК. Каждый квартал проводятся совещания «Дни системы качества», на которых рассматриваются вопросы функционирования СМК и предложения Руководителей процессов и подразделений по улучшению деятельности своих процессов
(ПСК-6 Предупреждающие действия).»
5.7 Анализ со стороны руководства
Установите порядок проведения анализа эффективности функционирования СМК со стороны Высшего руководства на Вашем предприятии. Определите, что является предметом такого анализа, с какой периодичностью проводится анализ. Укажите, что является результатом такого анализа, какие записи при этом ведутся. Например:
«Представитель руководства по качеству ежегодно подготавливает и предоставляет генеральному директору предприятия отчет, в котором анализируется соответствие СМК заявленной на данный период Политике и целей предприятия в области качества, а также степень выполнения требований ИСО 9001: 2000.
Отчет составляется на основании анализа следующих материалов, которые он получает от руководителей процессов и подразделений, а также от главного аудитора:
Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре Политики, мероприятия по улучшению деятельности процессов и определение необходимых материальных, трудовых и временных ресурсов.
Записи по результатам такого анализа фиксируются в протоколах годового собрания.
Механизм анализа СМК со стороны Высшего руководства включен в процесс Планирования (П-1) и является подтверждением того, что СМК развивается и постоянно улучшается вместе с предприятием по принципу «цикла Деменга» (Plan-Do-Check-Act)»
Менеджмент ресурсов
Установите должностное лицо (из числа Высшего руководства), ответственное за обеспечение ресурсов, необходимых для реализации Политики, целей в области качества, а также поддержания в рабочем состоянии процессов СМК на Вашем предприятии. Определите ресурсы, используемые (действующие) в условиях предприятия. Например:
«6.1 Обеспечение ресурсами
6.1.1 Генеральный директор и главный инженер, как высшее должностное лицо, обеспечивают наличие соответствующих ресурсов для реализации Политики, достижения целей в области СМК, а также для поддержания в рабочем состоянии процессов СМК.
6.1.2 Ресурсы, действующие в условиях предприятия:
- трудовые ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- здания и сооружения;
- транспорт;
- связь;
- технологическое оборудование;
- контрольно-измерительное оборудование;
- программное обеспечение.
6.1.3 Для деятельности предприятия по повышению удовлетворенности потребителей дополнительно используются ресурсы на следующие мероприятия:
- внедрение СМК на предприятии;
- планирование производственных задач на перспективу в виде планов, программ освоения новых технологических процессов и оборудования.»
Человеческие ресурсы
Общие положения
Установите, какие требования предъявляются к компетенции персонала, выполняющего работу, влияющую на качество продукции. Определите, где (в каких документах) отражены эти требования, каков механизм определения требуемой компетенции персонала на Вашем предприятии. Например:
«Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, имеет соответствующее образование, и имеет необходимый опыт и навыки работы. Уровень квалификации персонала подтверждается соответствующими документами (дипломами, аттестатами, удостоверениями).
Квалификационные требования, обязанности и ответственность персонала определены должностными инструкциями. Все работающие в предприятии под роспись знакомятся со своими должностными инструкциями.
Определение требуемой компетентности осуществляется также с помощью специальных форм заявок на вакантную должность, которая используется при приеме на работу. В данных формах отражаются все необходимые требования к квалификации, основанные на образовании, спец. подготовке, навыках и опыте.»
6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка
Опишите (либо дайте ссылку на соответствующий документ СМК), как обеспечивается требуемая компетентность персонала на Вашем предприятии, каков механизм подбора, подготовки и переподготовки кадров. Установите механизм оценки эффективности подготовки персонала на предприятии. Определите, как обеспечивается осведомленность персонала о важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества. Например:
«Процесс подбора и подготовки кадров описан в документе П-9 «Процесс комплектования и подготовки кадров».
Основными участниками процесса являются Отдел кадров УП ''O'ZTEMIRYO'LMAHSTA'MIR'', учебный центр при ТашИИТ, ОТиЗ, ОТБ, ПРК.
Процесс предусматривает:
- Определение потребности в квалифицированном персонале.
- Порядок отбора кандидатов.
- Проведение вводных инструктажей по производственной деятельности, деятельности СМК на предприятии и техники безопасности.
- Определение необходимости и проведение текущего обучения, подготовки, переподготовки, повышение квалификации и др.
- Оценку эффективности предпринятых мер по удовлетворению потребности в компетенции персонала.
- Мотивацию и поощрения по результатам работы.
- Ведение соответствующих записей об образовании, подготовки, навыках и опыте.
Переподготовка кадров при необходимости осуществляется в учебном центре, в институтах повышения квалификации.
Работники инженерно-технического состава проходят аттестацию раз в 3 года, проводимой комиссией во главе с главным инженером или его заместителями. Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается приказом генерального директора предприятия.
График проведения аттестации составляется в конце текущего года на следующий год.
Производственная среда
Напишите, как осуществляется управление производственной средой на Вашем предприятии. Определите мероприятия по поддержке производственной среды в рабочем состоянии. Установите лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и технику безопасности на Вашем предприятии. Например:
«В целях создания рабочей обстановки и предупреждения негативных воздействий проводятся следующие мероприятия:
- обеспечиваются безопасные условия труда;
- обеспечиваются рабочие места соответствующим оборудованием, инструментом, средствами контроля, документацией;
- функционируют системы вентиляции, поддержания необходимых климатических условий, санитарного состояния помещений, чистоты;
- имеется система охраны труда, в том числе средств индивидуальной защиты, при необходимости.
Окружающая среда в предприятии поддерживается в соответствии с требованиями нормативных документов.
Ответственность за организацию и проведение работ по контролю окружающей среды несет начальник отдела охраны окружающей среды.
Ответственным за проведение профилактической работы и обучения по охране труда и технике безопасности в подразделениях являются отдел по охране труда и технике безопасности.»
Планирование процессов жизненного цикла продукции
Опишите, какие процессы (включая процессы жизненного цикла продукции) выделены на Вашем предприятии. Определите механизм планирования и управления этими процессами. Например:
«Управление процессами предприятия осуществляется в соответствии с разработанными и внедренными документами по всем процессам, которые выражены в схематичных формах, где четко определены взаимодействия процессов, входы и выходы процессов, а так же, деятельность процессов. Определен ответственный персонал за выполнение тех или иных действий с указанием использования различных документов и форм записей, подтверждающих выполнение требований процессов.
7.1.1. На (Наименование предприятия) в рамках Системы менеджмента Качества определены и действуют следующие процессы жизненного цикла продукции:
| Планирование и управление | П-1 |
| Формирование заказов Технологическая и конструкторская подготовка Техническая поддержка Закупка и хранение ТМЦ | П-2 П-3 П-4 П-5 |
| Производство | П-6 |
| Контроль и измерение качества продукции | П-7 |
| Сбыт | П-8 |
| Комплектование и подготовка кадров | П-9 |
«
7.2. Схема последовательности и взаимодействия процессов Системы Менеджмента Качества на (Наименование предприятия)
Установите последовательность и взаимодействие процессов, выделенных в Системе Менеджмента Качества Вашего предприятия (в виде схемы).
Перечислите основные задачи данного процесса на Вашем предприятии. Определите владельца (руководителя) процесса, потребителей (как внутренних, так и внешних) и участников процесса. Установите материальное и информационное взаимодействие данного процесса с другими процессами (входы-выходы). Дайте ссылку на соответствующий документ СМК, в соответствии с которым осуществляется реализация данного процесса. Напишите, из каких основных этапов состоит данный процесс. Например:
«Процесс планирования
Основными задачами процесса планирования на предприятии являются:
- своевременное и правильное формирование целей в соответствии с Политикой,
- определение необходимых ресурсов,
- выполнение мероприятий по программам и контроль выполнения.
Руководителем процесса является Высшее руководство в лице генерального директора (Наименование предприятия).
Реализация процесса планирования осуществляется в соответствии с документом П-1 (Процесс планирования ) и должностной инструкцией.
В процессе определены все подразделения, которые участвуют в осуществлении этого процесса и взаимодействие этих подразделений внутри процесса.
Процесс состоит из следующих этапов:
1. Формирование политики.
2. Разработка проектов мероприятий по достижению задач политики.
3. Анализ проектов и предложений и формирование Целей по качеству.
4. Определение потребности в ресурсах для выполнения целей.
5. Формирование бизнес-плана.
6. Выполнение мероприятий по достижению целей.
7. Анализ выполнения целей (в запланированные интервалы).
8. Анализ данных.
9. Анализ экономической эффективности предприятия.
10. Пересмотр стратегических задач и формирование новой политики.
11. Анализ эффективности СМК со стороны Высшего руководства.
Взаимодействие процесса планирования с другими процессами
 |
ВХОДЫ ВЫХОДЫ
  |   |
Мониторинг и измерения
Анализ данных
Опишите механизм анализа данных с целью демонстрации пригодности и результативности СМК на Вашем предприятии. Установите, из каких источников могут быть получены данные для анализа, а также, что является предметом подобного анализа. Определите периодичность проведения анализа данных на Вашем предприятии, лиц, ответственных за проведение анализа в соответствующих процессах, обобщение результатов анализа и их представление Высшему руководству предприятия. Например:
«На предприятии определены, собираются и анализируются соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК. Данные включают информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.
В анализ данных включена информация, касающаяся;
Предоставление информации для анализа данных ведется по установленным в описаниях процессов формам, руководителями процессов ответственных за предоставление информации для анализа данных.
Информация для анализа данных предоставляется представителю руководства по качеству (ПРК).
ПРК несет ответственность за своевременное предоставление данных для анализа от руководителей процессов, ответственных за предоставление информации, высшему руководству, для анализа эффективности функционирования и постоянного улучшения СМК.
Анализ данных проводится не менее 1 раза в год. ПРК хранит записи по анализу данных не менее 3 лет.
Результаты анализов выносятся на общем собрании для принятия решения.»
Улучшение
Постоянное улучшение
Опишите, каким образом осуществляется на Вашем предприятии постоянное улучшение результативности СМК. Определите, какие подходы применяются к проведению постоянного улучшения процессов СМК. Например:
«Стратегической целью (Наименование предприятия) является постоянное улучшение процессов для совершенствования деятельности и обеспечения конкурентоспособности продукции на рынке для получения максимальной выгоды для предприятия при удовлетворенных запросах потребителей.
Применяются два подхода к проведению постоянного улучшения процессов:
а) проекты, ведущие к пересмотру и улучшению существующих процессов;
б) деятельность по поэтапному постоянному улучшению, проводимая работниками в рамках существующих процессов.
Предприятие постоянно повышает результативность СМК посредством:
- анализа выполнения политики и целей в области качества;
- результатов аудита;
- анализа данных;
- корректирующих и предупреждающих действий;
- анализа со стороны руководства.»
Корректирующие действия
Установите порядок разработки, проведения, оценки эффективности корректирующих мероприятий по устранению причин возникших несоответствий на Вашем предприятии. Определите лиц, ответственных за выявление несоответствий, установление и анализ причин несоответствий, разработку и проведение корректирующих мероприятий, а также оценку их эффективности. Дайте ссылку на соответствующий процедурный документ СМК, определяющий порядок разработки и проведения корректирующих мероприятий на Вашем предприятии. Например:
«Для анализа и устранения причин выявленных несоответствий разработана, документирована и поддерживается в рабочем состоянии процедура « Процедура корректирующих действий» (ПСК -5).
Процедура корректирующих действий определяет:
- Порядок анализа несоответствий (включая жалобы потребителя).
- Определение причин несоответствий, а также потребности в улучшении процессов и продукции.
- Оценку необходимости принятия корректирующих действий
- Оценку значительности несоответствий или необходимости улучшения
- Определение и проведение корректирующих действий
- Оценку эффективности предпринятых действий
- Порядок регистрации ведения записей.»
Предупреждающие действия
Установите порядок разработки, проведения, оценки эффективности предупреждающих действий по устранению причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления на Вашем предприятии. Определите лиц, ответственных за установление потенциальных несоответствий и их причин, разработку и проведение предупреждающих действий, а также оценку их эффективности. Дайте ссылку на соответствующий процедурный документ СМК, определяющий порядок разработки и проведения предупреждающих действий на Вашем предприятии. Например:
«На предприятии разработана и внедрена документированная процедура для определения необходимых действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления (ПСК-6 «Процедура предупреждающих действий»). Деятельность по процедуре расценивается как улучшение процессов. В связи с этим ежеквартально на собрании руководителей процессов СМК у ПРК рассматриваются предложения по улучшению деятельности, возможно рационализаторские предложения. На основании анализа лучших предложений определяются мероприятия. По выполнению мероприятий анализируется эффективность предпринятых мер и производится поощрение Руководителей процессов и сотрудников, принимавших участие в осуществлении мероприятий.
Также анализ данных по характеристикам процессов, для выявления тенденций и дает возможность проведения предупреждающих действий.»
9. Анализ эффективности Системы менеджмента качества
Определите основные показатели (характеристики) результативности функционирования Системы менеджмента качества Вашего предприятия, используемые для оценки пригодности СМК и ее работоспособности при проведении анализа со стороны Высшего руководства. Например:
«Характеристиками результативности системы менеджмента качества являются
- % удовлетворенности потребителей;
- снижение количества несоответствий по результатам аудита (внутренних и внешних);
- отношение количества предупреждающих действий к корректирующим;
- выполнение целей;
- экономические показатели эффективности предприятия (рентабельность, объем производства, себестоимость);
- улучшение характеристик продукции.
- освоение новых технологий.
Все эти показатели используются для оценки пригодности СМК и её работоспособности при проведении анализа со стороны Высшего руководства.»
Руководство по качеству
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК.
СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
_____________________
«______»_______________200 г
Руководитель процесса
_________________
«_____»_______________200 г.
Руководитель процесса
_________________
«_____»_______________200 г
Руководитель процесса
_________________
«_____»________________200 г
| |
Код документа
| |
Редакция №
| | |
Действует с по
| |
Продлен до
СОДЕРЖАНИЕ
| Лист регистрации изменений | 3 | |
| 1. | Область применения | 4 |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Краткая характеристика предприятия | 4 |
| 4. | Система менеджмента качества | 5 |
| 4.1 | Общие положения | 5 |
| 4.2 | Документация СМК | 6 |
| 5. | Ответственность руководства | 7 |
| 5.1 | Обязательства руководства | 7 |
| 5.2 | Ориентация на потребителя | 7 |
| 5.3 | Политика в области качества | 8 |
| 5.4 | Планирование и управление | 9 |
| 5.5 | Ответственность, полномочия и обмен информацией | 9 |
| 5.6 | Внутреннее информирование | 11 |
| 5.7 | Анализ со стороны руководства | 11 |
| 6. | Менеджмент ресурсов | 12 |
| 6.1 | Обеспечение ресурсами | 12 |
| 6.2 | Человеческие ресурсы | 12 |
| 6.3 | Инфраструктура | 13 |
| 6.4 | Производственная среда | 13 |
| 7. | Процессы жизненного цикла продукции | 14 |
| 7.1 | Планирование процессов жизненного цикла продукции | 14 |
| 7.2 | Схема последовательности и взаимодействия процессов СМК · Процесс планирования · Процесс формирования заказов · Процесс технологической и конструкторской подготовки · Процесс технической поддержки производства · Процесс закупки и хранения ТМЦ · Процесс производства · Процесс измерения и качества продукции · Процесс сбыта · Процесс комплектования и подготовки кадров | 15 |
| 8. | Измерение, анализ и улучшение | 25 |
| 8.1 | Общие положения | 25 |
| 8.2 | Мониторинг и измерения | 25 |
| 8.3 | Управление несоответствующей продукцией | 27 |
| 8.4 | Анализ данных | 27 |
| 8.5 | Улучшение | 27 |
| 8.5.1 | Постоянное улучшение | 27 |
| 8.5.2 | Корректирующие действия | 28 |
| 8.5.3 | Предупреждающие действия | 28 |
| 9. | Анализ эффективности Системы Менеджмента Качества | 28 |
Лист регистрации изменений
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата | |||
| измененных | Замененных | новых | изъятых | ||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, с какой целью разработан данный документ, какие аспекты должны найти отражение в данном документе (область применения СМК Вашего предприятия, включая обоснование исключений, если таковые есть; документированные процедуры, разработанные для СМК или ссылки на них; описание взаимодействия процессов, включенных в СМК Вашего предприятия и пр.). Например:
«Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту – Руководство) включает политику, цели, стратегию в области качества, описание структуры СМК предприятия, распределение ответственности и полномочий, а также описание системы менеджмента качества (СМК) ( Наименование предприятия), её элементов и процессов применительно к производству ремонта тепловозов, электровозов, грузовых вагонов и выпуска запасных частей к ним для собственного использования.»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие-либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснение. В случае отсутствия таковых, напишите «Отсутствуют». Например:
«В настоящем Руководстве используются термины и определения в соответствии с ИСО 9000: 2000.»
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы