Характеристика технического потенциала предприятия

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 10Следующая ⇒

Производственная деятельность предприятия характеризуется техническим потенциалом, который представлен оборудованием основного и вспомогательного производств.

Все оборудование цехов находится в технически исправном состоянии, укомплектовано средствами контроля и регистрации основных параметров технологических процессов, что позволяет выпускать продукцию в соответствии с требованиями стандартов.

По состоянию на 01.10.2014 на предприятии в эксплуатации находилось 1598 единиц оборудования по основным производственным цехам, возрастной состав которого приведен в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Возрастной состав основного оборудования

Возраст оборудования, лет	Оборудование, шт.	% от всего
от 1 до 5		28, 6
от 5 до 10		62, 9
от 10 до 15		6, 6
от 15 до 20		1, 9
Всего оборудования		100, 0

Сведения о степени износа оборудования по основным производственным цехам приведены в Таблице 3.2.

Таблица 3.2. Сведения о степени износа оборудования

по основным производственным цехам

Степень износа оборудования, %	Оборудование, шт.	% от всего
До 50
Всего:		100, 0

Из Таблицы 3.1 видно, что возрастной состав половины основного оборудования составляет от 5 до 10 лет (62, 9%). По степени износа оборудование со степенью износа до 50%, о чем свидетельствуют данные Таблицы 3.2.

Такой износ оборудования свидетельствует о проведенной модернизации основных средств, обновления основных фондов, техперевооружении производства.

За 9 месяцев 2014 г на предприятие поступили основные средства стоимостью 90, 5 млрд.руб., выбыло основных средств на сумму 13, 6 млрд.руб. Основное поступление – по группе машины и оборудование – 70, 9 млрд.руб.

Коэффициент обновления основных средств составил 0, 4522, коэффициент выбытия – 0, 1107.

Динамика использования мощностей в 2011-2013 гг

Наименование	Установленная мощность	Пиломатериалы
2011 г	2012 г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции, м3		15013, 5	3853, 6	8066, 1	11526, 1	15250, 0
Загрузка мощностей, %		45, 5	46, 7	48, 9	46, 6	46, 2

Наименование	Установленная мощность	Пиломатериалы
2013г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции, м3		3367, 5	7339, 9	10639, 6	14072, 9
Загрузка мощностей, %		40, 8	44, 5	43, 0	42, 6

Низкая загрузка мощностей в 2011-2013 гг обусловлена следующими причинами: лесопильные рамы были установлены с 1986, 1988, 1989г. Лесопильные рамы отработали 2, 1; 2, 2; 2, 4 нормативного срока эксплуатации и физически полностью изношены. В течение месяца более трети рабочего времени расходовалось на устранение неполадок и ремонтные работы.

Загрузка мощностей в 2014 г

Наименование	Установленная мощность	Пиломатериалы
2014г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции на лесопильных рамах, м3
Загрузка мощностей, %	37, 6	41, 3	37, 6	37, 6	37, 6
Выпуск продукции на линии лесопиления, м3		-
Загрузка мощностей, %	76, 5	-	56, 1	70, 2	76, 5

Наименование	Установленная мощность	Теплоизоляционные плиты БЕЛТЕРМО
2014г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции, усл.тыс.м2		-	-	54, 9	308, 6
Загрузка мощностей, %	17, 0	-	-	12, 3	17, 0

Загрузка мощностей в 2015 г

Наименование	Установленная мощность	Пиломатериалы
2015г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции на линии лесопиления, м3
Загрузка мощностей, %

Наименование	Установленная мощность	Теплоизоляционные плиты Белтермо
2015г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
Выпуск продукции, усл.тыс.м2
Загрузка мощностей, %	55, 3		40, 6	50, 5	55, 3

В 2015 г планируется поэтапная загрузка мощностей.

Государственное предприятие «Мозырский ДОК»

Инженерные коммуникации Государственного предприятия «Мозырский ДОК» соответствуют государственным нормам, правилам, стандартам, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами надзора (контроля) и заинтересованными организациями.

Подъездные пути предусматривают обеспечение предприятия автомобильным (в том числе и пожарным) и железнодорожным транспортом.

В процессе производственной деятельности предприятием потребляется топливо, тепловая и электрическая энергия, питьевая вода.

Электроснабжение

Электроснабжение промышленной площадки Государственного предприятия «Мозырский ДОК» осуществляется от электроподстанции 110/10 кВ «Мозырь-Северная» ГПО «Белэнерго» шестью отходящими фидерами.

Электроснабжение цехов и участков осуществляется от четырех понижающих электроподстанций 10/0, 4 кВА. Общая установленная мощность – 14900 кВА.

Учет потребления электроэнергии осуществляется электросчетчиками.

Годовой расход электроэнергии – 23900 МВт/ч, потребляемая электрическая мощность – 5191 кВт.

Теплоснабжение

Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной котельной, расположенной на промышленной площадке. В котельной установлено два котла центрального отопления СН-150 DН фирмы «Комконт» (г. Гомель) и 1 котел НПП «Белкотломаш» КВ-Рм-3Т №32, пожарного депо СН-25 – 2 шт, использующих в качестве топлива древесные отходы.

Для коммерческого учета количества вырабатываемого котельной тепла применяются теплосчетчики ТЭМ-104 производства «АРВАС», г. Минск.

Регулирование температуры воды в системе отопления выполнено на основе регулятора РТ-2000 производства ОАО «Завод «Этон», г. Новолукомль.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предприятия осуществляется из городского водопровода, имеющего два ввода на промышленную площадку.

На технологические нужды используется вода с водозабора берегового типа производительностью 350 м³ /сутки, совмещенного со станцией первого подъема, распложенного на правом берегу реки Припять.

Основными потребителями технической воды являются котельная и цех по производству теплоизоляционных плит из древесного волокна.

Водоотведение

На предприятии имеется одна канализационная насосная станция для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод и очистные сооружения промышленных стоков, сбрасывающие стоки в городской коллектор хозяйственно-фекальной канализации.

Ливневая система решена закрытой подземной сетью трубопроводов, которая оборудована очистными сооружениями.

Сбросы сточных вод непосредственно в водоемы и горизонты не производится.

Ельская мебельная фабрика

Электроснабжение

Электроснабжение промышленной площадки Ельской мебельной фабрики осуществляется от электроподстанции 110/35/10 кВ “Ельск” концерна “Белэнерго” одним отходящим фидером. Электроснабжение цехов и участков осуществляется от 2 (двух) понижающих электроподстанций 10/0, 4 кВ.

Учет потребления электроэнергии осуществляется электросчетчиками.

Теплоснабжение

Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственной котельной, расположенной на промышленной площадке. В котельной установлено 2 (два) водогрейных котла общей производительностью 5 мВт\ч. В качестве топлива котлы используют древесные отходы. Температура и уровень воды регулируются автоматически регуляторами температуры и уровня. Расход воды учитывается водосчетчиками.

Общие сведения о котельном хозяйстве Ельской мебельной фабрики приведены в Таблице 3.3

Таблица 3.3. Общие сведения о котельном хозяйстве Ельской мебельной фабрики

Наименование котла	Производительность, мВт в час	Год ввода в эксплуатацию	Топливо
1. CH-200			Древесные отходы
2. CH-300			Древесные отходы

В летний период в работе находится один котел CH-200, в зимний период 2 (два) котла.

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от 3 (трех) собственных артезианских скважин, сведения о которых приведены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4. Сведения об артезианских скважинах

Параметр	Размерность	Артезианские	скважины
№1	№2	№3
Глубина скважины	м
Производительность	м3/час
Расход потребления	м3/сутки

Для всех артезианских скважин разработаны проекты, в которые включены разделы по зонам санитарной охраны. Артезианские скважины оборудованы надземными павильонами, водомерами, насосами и имеют огражденные забором зоны строгого режима.

На предприятии имеются сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Сточные воды поступают в накопительные емкости с последующим вывозом на поля фильтрации. Сбросы сточных вод непосредственно в водоемы и горизонты не производится.

3.2. Экологическая оценка производства

Охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач государственного предприятия «Мозырский ДОК».

В настоящее время действующее производство государственного предприятия «Мозырский ДОК» в силу особенностей существующей технологии оказывает влияние на окружающую среду в самых различных направлениях – водные ресурсы, атмосферный воздух (стационарные и передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу).

Государственного предприятия «Мозырский ДОК» имеет разрешение Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками с перечнем и количеством предельно допустимых выбросов основных загрязняющих веществ. Вредные выбросы в атмосферу при осуществлении производственного процесса не превышают предельно допустимые концентрации.

Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» санитарно-защитная зона для предприятия равна 100 метров.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочих зон, за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне, за качеством сточных и поверхностных вод на предприятии осуществляет санитарная лаборатория лаборатории по контролю производства.

Контроль проводится на основании плана работ, разработанного по действующей нормативной документации и согласованного с Мозырским центром гигиены и эпидемиологии.

Контроль выбросов загрязняющих веществ по источникам выбросов и проверку эффективности работы пылегазоулавливающих установок проводят по договорам сторонние организации.

Гомельским предприятием «Атмосфера» разработаны проекты нормативов ПДВ, проведена инвентаризация источников выбросов.

При производстве пиломатериалов выброс вредных веществ в атмосферу происходит от различных участков. Источниками выбросов лесопильного цеха являются распиловка бревен, измельчение отходов производства. В помещении лесопильного цеха установлена система аспирации с мощностью очистки 98%. К каждому пильному станку (агрегату) данного цеха подводится аспирационный трубопровод. При помощи всасывающего устройства выбросы от оборудования по трубопроводу поступают в циклон-отстойник.

При производстве плит БЕЛТЕРМО выброс вредных веществ в атмосферу согласно проектной документации, разработанной немецкой фирмой " Sicoplan" «Эмиссия отходящего воздуха» происходит от следующих позиций: пускового циклона разбивки на волокна, высокомощных циклонов сушилок волокна, фильтрующей установки формующей линии, фильтрующей установки диагональной и продольной пил, пускового камина отопительной установки. Пусковой камин отопительной установки используется кратковременно только при неисправности.

При производстве плит ДВП для снижения выбросов вредных веществ от оборудования в атмосферу предусматривается установка циклонов, фильтров, местных отсосов, пылеулавливающих агрегатов.

На территории предприятия размещена энергетическая установка, работающая на древесных отходах. Все дымовые газы данной установки используются в пневмосушилке для сушки волокна.

Применяемые технологические процессы на предприятии соответствуют передовому научно-техническому уровню и наилучшим доступным техническим методам.

Основными направлениями улучшения природоохранной деятельности на предприятии являются:

§ осуществление постоянного производственного контроля за водопотреблением, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и раздельным сбором отходов производства;

§ постоянное обучение персонала при проведении инструктажа по ООС;

§ повторное использование отходов производства.

3.3. Производственная программа

Производственная программа на 2014 год составлялась с учетом завершения реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению и вводу в эксплуатацию нового лесопильного производства в апреле 2014 г, производства теплоизоляционных плит – в сентябре 2014 г. Исходными данными для разработки плана производства продукции служат:

- прогнозируемая емкость рынков сбыта готовой продукции;

- производительность установленного оборудования;

- обеспеченность предприятия сырьевыми ресурсами.

Для определения выручки от реализации в расчет принимались цены на продукцию, сложившиеся в ноябре 2014 года.

Расчеты осуществлялись с учетом следующих изменений:

- ростом заготовки и вывозки древесины Ельским леспромхозом;

- ростом производства пиломатериалов;

- увеличением выпуска стульев и столов Ельской мебельной фабрикой;

- выпуском теплоизоляционных плит – Белтермо.

Программа производства продукции прогнозируется на основе оценки потребительского спроса, на производственных и технологических возможностях оборудования обеспечить производство требуемого объема продукции, стратегии развития предприятия. Потребительский спрос определяется многими факторами, главные из которых: качество выпускаемой продукции, платежеспособный спрос покупателей, уровень цен.

В таблице 3.3.1. приведена динамика производства продукции предприятием на 2012-2014 гг.

Таблица 3.3.1. Динамика производства продукции на 2011-2014 гг.

Наименование показателей	2013 г отчет	2014 г отчет	2015 г прогноз	Темп роста 2014 г к 2013 г	Темп роста 2015 г к 2014 г
Валовый выпуск:
Пиломатериалы, тыс.м3	14, 073	18, 532	31, 024	131, 7	167, 4
Теплоизоляционные плиты Белтермо, тыс.м2	-			-	1036, 0
Брикеты топливные, тыс.тонн	2, 572	1, 661	-	64, 6	-
Заготовка древесины, тыс.м3	110, 4	134, 3	153, 6	121, 6	114, 4
Вывозка древесины, тыс.м3	111, 9	144, 2	153, 6	128, 9	106, 5
Живица, тонн	35, 77	12, 7	8, 0	35, 5	63, 0
Мебель, млн.руб.				84, 9	116, 2

3.4. Материально-техническое обеспечение

Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.

Материально-техническое обеспечение Государственного предприятия «Мозырский ДОК» осуществляется на основании заключенных договоров на поставку в соответствии со сложившимися экономическими и производственными связями. На Государственное предприятие «Мозырский ДОК» проводятся маркетинговые исследования рынка поставщиков по конкретным видам ресурсов. Выбор поставщика осуществляется на основании рыночных критериев - стабильности поставок, высокого уровня качества, приемлемой цены, конкурентоспособности комплектующих. Предприятие использует прямые связи с поставщиками, имеет склады и емкости для подготовки ресурсов в производство. Налажен учет и входной контроль по определению качества поступающего сырья и материалов. Доставка материалов производится автомобильным и железнодорожным транспортом. Головное предприятие Государственного предприятия «Мозырский ДОК» имеет собственную железнодорожную ветку, которая позволяет получать сырье, материалы и топливо большими партиями.

На Государственном предприятии «Мозырский ДОК» производится нормирование потребности в конкретных видах ресурсов на программу производства. На основании этого составляются планы материально-технического обеспечения производства, где учитываются технологические запасы внутризаводского производства.

Сведения об основных поставщиках сырья, материалов и комплектующих изделий приведены в Таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов и комплектующих изделий

Наименование сырья, материалов и комплектующих	Наименование поставщика
1. Лесоматериалы	Ельский леспромхоз Государственного предприятия «Мозырский ДОК», лесхозы Гомельской области
2. Плита древесноволокнистая	ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Витебскдрев»
3. Плита древесностружечная	ОАО «Речицадрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Ивацевичидрев»
4. Фанера клееная	ОАО «Речицадрев», ОАО «Гомельдрев»
5. Плита ламинированная	ОАО «Ивацевичидрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Витебскдрев»
6. Картон гофрированный	ОАО «Светлогорский ЦКК», ЧТУП «ЭниоГрупп»
7. Бумага оберточная	Филиал ОАО «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Белорусские обои», РУП «Завод газетной бумаги»
8. Клей расплав	УП «Клейберн»
9. Облицовочная рулонная пленка РПЭ и РПЛЭ	ОАО «Ивацевичидрев»
10. Шлифовальные материалы	ОАО «Абразивхимсбыт», ОАО «Абразивхимснаб»
11. Мебельная фурнитура	ОАО «БелАЗ», ОАО «Борисовский РМЗ», ЧУП «Акс-мебель», ОАО «ВестЛайнИнжиниринг», ООО Сасфурнитура»
12. Материал кромочный с клеевым и без клеевого покрытия	ЗАО «МДСВ», ЧУП «Ролакс»
13. Лента клеевая	ЧТУП «ДимаксФуд»
14. Лак НЦ-218, НЦ-243	ОАО «Лакокраска», ООО «СиТи», ОАО «Абразивхимсбыт»
15. Растворитель Р-646	ОАО «Лакокраска», ООО «СиТи», ОАО «Абразивхимсбыт»
16. Зеркала, стекло	ООО «Стеклолюкс», СООО «Алмаз люкс», ЧТУП «Плазмовик»
17. Метизы	РУП «Речицкий метизный завод», РУП «ИК 20» ДИН МВД Республики Беларусь
18. Смола КМФТ-15	ОАО «Ивацевичидрев», ОАО «Лесохимик»

Сведения об основных поставщиках сырья и материалов для производства теплоизоляционных плит Белтермо приведены в Таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2. Сведения об основных поставщиках сырья и материалов для производства Белтермо

Наименование сырья, материалов и комплектующих	Наименование поставщика
Щепа	Собственное производство
Изоцианатная смола PMDI I-BOND@WFI-4370	Huntsman Holland BV
Разделительное средство для смолы I-RELEASE WFI 9162	Huntsman Holland BV
Пожарозащитное средство INH 540	EcoChem International nv Industrielaan BELGIUM
Парафиновая эмульсия HydroWax V370	Sasol Wax GmbH, Германия
Бикомпонентное волокно GRILON EP 1317 4, 2 dtex 6 mm	WM Technik GmbH, Германия
Разделительное средство PAT®-FF/1W для биковолокна	E.und P. Wurtz GmbH& Co. KG. Germany
Средство для обработки поверхностей кровельных плит Litex S 10841 (латексный продукт)	ООО «Единая Торговая Система-Бел», г. Минск
Очищающее средство для очистки системы клееприготовления JEFFSOL PC	Huntsman Holland BV
Консервирующее средство для форсуночной системы MESAMOLL	ООО “Ланксес», г. Москва

Предприятием проводились процедуры закупок материалов для производства Белтермо, предложения от потенциальных поставщиков поступали на условиях DDU г. Мозырь, транспортные расходы по доставке включены в цену.

Сведения об основных поставщиках сырья и материалов для производства топливных брикетов приведены в Таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3. Сведения об основных поставщиках сырья и материалов для производства топливных брикетов

Наименование сырья, материалов и комплектующих	Наименование поставщика
1. Щепа	Собственное производство
2. Пакеты полиэтиленовые	ООО «Экстрополимерпак», г. Смолевичи
3. Контейнер мягкий полипропиленовый МКР	ОАО «Светлогорск Химволокно», г. Светлогорск
4. Лента ПЭТ 16х1, 0	ОАО «Могилевхимволокно», г. Могилев
5. Скоба металлическая к ленте 15-16 мм (РЕТ 16/10)	ООО «БэстПак», г. Минск ЧТУП «Торговый Дом Юнитэйп», г. Минск

Древесина

Круглый лес будет поставляться на головное предприятие и на филиал Ельский леспромхоз в виде сортиментов хвойных пород по ГОСТ 9463-88 и лиственных пород по ГОСТ 9462-88 в соответствии с предварительно согласованными с лесозаготовительными предприятиями спецификациями железнодорожным или автомобильным транспортом. Длина бревен – 4-6 м, диаметр в верхнем отрубе – 14-36 см.

Структура лесного фонда Республики Беларусь представлена в Таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4.Лесной фонд Республики Беларусь

Общая площадь	8132, 1 тыс. Га
Лесопокрытая площадь	6936, 3 тыс. Га (93%)
Общий запас насаждений	1, 29 млрд. куб м
Общий средний прирост	25, 47 млн. куб. м
Средний прирост на 1 Га	3, 7 куб. м в год
Формула породного состава лесного фонда	6С 1Е 2Б 1ОЛЧ + Д ед., ГР, ЯС, К, Л ОС, ОЛС, ЛП, Т^*
Средний запас спелой древесины	242 куб. м
Средний возраст насаждений	51 лет
Распределение древостоев по группам возраста
Молодняк	21, 9%
Средневозрастные насаждения	49, 9 %
Приспевающие насаждения	19, 8%
Спелые насаждения	8, 4%
Искусственно созданные леса	47, 6%

* 6 сосны 1ель 2 березы 1ольха черная + в отдельности дуб, граб, ясень, клен, осина, ольха серая, липа, тополь

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь (2007)

В настоящее время прогнозы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь предполагают неизменный рост объемов лесозаготовок.

В соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета № 285 от 11.03.2012 определен перечень участков лесного фонда, предоставляемых в аренду Государственному предприятию «Мозырский ДОК» для заготовки древесины.

Круглый лес будет поставляться на головное предприятие и Ельскую мебельную фабрику в виде сортиментов хвойных и лиственных пород от Ельского леспромхоза в соответствии с предварительно согласованными спецификациями железнодорожным и автомобильным транспортом. Длина бревен – 4-6 м, диаметр в верхнем отрубе – 14-36 мм. Действующие в настоящее время прогнозы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь предполагают неизменный рост объемов лесозаготовок.

В качестве сырья для производства брикетов и топлива для котельных будут использоваться собственные отходы производства (кусковые и мягкие в виде опилок).

4.4.1. План ресурсного лесоснабжения

Предприятием заключены договора аренды участков лесного фонда на 2015г. в объеме 205, 0 тыс.куб.м, в том числе 188, 2 тыс.куб. м. – по хвойному хозяйству, 3, 2 тыс.куб. м – по мягколиственному хозяйству, 13, 8 тыс.куб. м – по твердолиственному хозяйству.

Из общего объема арендованного лесфонда 2014г. предприятием заготовлено 138, 8 тыс.куб.м, в том числе 134, 2 тыс.куб.м. – собственными силами.

Заготовка и вывозка древесины для производственных подразделений предприятия производится на мощностях Ельского леспромхоза, который состоит из 6 мастерских участков: Ельского, Боровского, Зелено-Мошского, Кочищанского, Мозырского и Лельчицкого.

Исходя из численности работающих, производственных мощностей по заготовке и вывозке план на 2015 г по мастерским участкам составляет:

- Мозырский – 32 400 куб. м.;

- Кочищанский – 24 000 куб.м;

- Ельский – 22 800 куб.м.;

- Зелено-Мошский – 26 400 куб.м.;

- Боровской – 24 000 куб.м.;

- Лельчицкий – 24 000 куб.м.

Итого – 153 600 куб.м.

Расчет объема вывозки древесины на 2015 год по Ельскому леспромхозу

Наименование	Количество, ед.	средняя нагрузка на рейс, м3	к-во рейсов в день, шт.	число дней работы в месяце	к-во месяцев	годовой объем вывозки м3
Сортиментовозы			1, 5			110, 8
Лесовозы			1, 6			39, 4
Итого						150 200

Оставшуюся часть лесфонда – 51, 4 тыс.куб.м. планируем заготавливать, привлекая на услуги сторонние организации: ЗАО «Житковичилес», ОАО «Лунинецлес», ГОЛХУ «Мозырский лесхоз», ГЛХУ «Ельский лесхоз», ИООО «КитФорестри». Договорные отношения с этими организациями установлены с 2011 г.

Производственный план на 2015 г по Ельскому леспромхозу.

Наименование	ед.изм.	Валовый выпуск	Внутризаводской оборот	Товарный выпуск
ДОК	ЕМФ	ЕЛПХ
Заготовка древесины	куб.м.
в том числе сортиментная	куб.м.
Вывозка древесины	куб.м.
Раскряжевка древесины-всего	куб.м.
Деловая древесина	куб.м.
из общего количества древесины деловой
Лесоматериалы круглые	куб.м.
Дрова топливные	куб.м.
Дрова для гидролизного производства и изготовления плит	куб.м.
Пиловочник-всего	куб.м.
в том числе
хвойный	куб.м.
диаметр 10-13	куб.м.
14-18	куб.м.
20-24	куб.м.
26 и более	куб.м.
дубовый	куб.м.	4 720
мягколиственный (осина)	куб.м.
ольховый	куб.м.
березовый	куб.м.
Фансырье-всего	куб.м.				1 807
в том числе для лущения	куб.м.	1 243			1 243
для строгания м/листв.	куб.м.
для строгания дуб	куб.м.
Балансы	куб.м.
в т.ч.хвойные	куб.м.
березовые	куб.м.
Экстрактовое сырье	куб.м.
Долготье хвойное	куб.м.
Подтоварник хвойный	куб.м.
Шпальный кряж	куб.м.	2 844

Потребность в сырье на 2015 г

Наименование сортимента	Подразделение	Потребность, м3	Собственная заготовка, м3	Сторонние организации, привлеченные на услуги, м3	Закупка на торгах БУТБ, м3
Пиловочник хвойный	лесопильный цех	60 000	60 000	-	-
производство теплоизоляционных плит*	64 648	36 253	28 395	-
Ельская мебельная фабрика			-	-
Ельский леспромхоз	19 376	19 376	-	-
Итого	144 323	115 928	28 395	-
Пиловочник дубовый	Ельская мебельная фабрика	1 838	1 838	-	-
Пиловочник м/лиственный	2 072	2 072	-	-
	Всего			28 395	-
Примечание: *- планируется использование тонкомерного пиловочника, балансов, подтоварника, тарника, частично техсырья.

Финансирование плана ресурсного лесоснабжения предполагается осуществлять из собственных средств предприятия.

Объемы финансирования плана ресурсного лесоснабжения.

	Ед.изм.	Объем необходимых финансовых средств	Источник финансирования
Сырье собственной заготовки	млн.руб.	50 713	Собственные оборотные средства
в том числе:
попенная плата	млн.руб.
арендная плата	млн.руб.
Стоимость сырья на услугах	млн.руб.
ИТОГО	млн.руб.	56 955

3.5. Производственные издержки

Расчет производственных издержек по бизнес-плану рассчитан по следующим элементам затрат:

1. Материальные затраты:

Ø сырье и материалы;

Ø покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;

Ø топливно-энергетические ресурсы;

Ø работы и услуги производственного характера;

Ø прочие материальные затраты;

2. Расходы на оплату труда.

3. Отчисления на социальные нужды.

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов.

5. Прочие затраты (налоги и отчисления, включенные в себестоимость продукции, работ, услуг, транспортные расходы, расходы на реализацию и т.д.).

Стоимость ТЭР на 2015 год принята в расчетах в соответствии с Декларацией об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Используемые в расчетах общие (постоянные) издержки получены на основании помесячно планируемых общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) соответствует плановым показателям. Амортизационные отчисления рассчитаны в соответствии с действующими нормами амортизации. При расчете сумм амортизации не учитывались основные производственные фонды, имеющие 100%-ный износ.

На 2015 г разработаны мероприятия по снижению затрат, реализация которых позволит получить годовой экономический эффект в 58349 млн.руб.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1.Трудовые ресурсы

Одной из основных задач руководства предприятия является сохранение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости работающих в соответствии с их квалификацией. В целях сокращения текучести кадров повышается качество адаптационного периода новых работников, вовремя выплачивается и повышается с учетом улучшения результатов труда заработная плата. Кроме того, постоянно ведутся работы по улучшению условий труда, созданию здорового психологического климата и материальному стимулированию работников.

Предприятие обеспечивается кадрами для заполнения вакансий через центр занятости либо путем свободного найма, а молодые специалисты принимаются на предприятие по направлениям учебных заведений.

На предприятии действует повременно-премиальная и сдельно-премиальная оплата труда. Заработная плата работников состоит из тарифного фонда и выплат повышающего, стимулирующего и компенсирующего характера.

На предприятии разработано и действует положение о премировании работников, предусматривающее выплату премий за выполнение определенных показателей, основными из которых являются:

§ для рабочих-сдельщиков, занятых выпуском продукции, премирование производится за выполнение плана производства продукции за месяц;

§ для рабочих-повременщиков – за обеспечение ритмичной работы работников основного производства.

§ для ИТР – за обеспечение выполнения доведенных показателей прогноза социально-экономического развития предприятия.

Кадровый состав, или персонал предприятия, имеет определенные количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть измерены и отражены следующими показателями:

§ списочная численность работников предприятия и (или) его внутренних подразделений за определенный период;

§ удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) в общей численности работников предприятия;

§ удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное образование в общей численности служащих и работников предприятия;

§ возрастной ценз работников предприятия.

Списочная численность работающих на Государственном предприятии «Мозырский ДОК» по состоянию на 01.12.2014 составляла 808 человек, из них 266 женщин.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 789 10 Следующая ⇒