Расчет годового фонда оплаты труда без учета выплат из ВМП.
ГФОТбез фмп = ФОТ + Отп
Нач.цеха = 34 320 + 3 736, 5 = 38 056, 5
Зам.нач. = 32 890 + 3 580, 8 = 36 470, 8
Нач.смены = 150 223, 48 + 13 700, 4 = 163 923, 88
Мастер по рем. = 28 600 + 3 113, 7 = 31 713, 7
Мастер по КИП = 28 600 + 3 113, 7 = 31 713, 7
Зав.лаб. = 30 030 + 3 269, 4 = 33 299, 4
Нач.отд. = 21 450 + 2 335, 2 = 23 785, 2
Инж.-эк. = 22 880 + 2 490, 9 = 25 370, 9
Зав.х-вом = 23 760 + 2 802, 3 = 26 562, 3
Техн.-уч. = 19 800 + 2 335, 2 = 22 135, 2
Табельщик = 19 800 + 2 335, 2 = 22 135, 2
Уборщица = 76 659, 88 + 7 472, 4 = 84 132, 28
Расчет премия за результаты работы.
Рез.раб. = 10 * ДнО * Чшт
Нач.цеха = 10 * 124, 55 * 1 = 1 245, 5
Зам.нач. = 10 * 119, 36 * 1 = 1 193, 6
Нач.смены = 10 * 114, 17 * 4 = 4 566, 8
Мастер по рем. = 10 * 103, 79 * 1 = 1 037, 9
Мастер по КИП = 10 * 103, 79 * 1 = 1 037, 9
Зав.лаб. = 10 * 108, 98 * 1 = 1 089, 8
Нач.отд. = 10 * 77, 84 * 1 = 778, 4
Инж.-эк.= 10 * 83, 03 * 1 = 830, 3
Зав.х-вом = 10 * 93, 41 * 1 = 934, 1
Техн.-уч. = 10 * 77, 84* 1 = 778, 4
Табельщик = 10 * 77, 84 * 1 = 778, 4
Уборщица = 10 * 62, 27 * 4 = 2 490, 8
Расчет годового ФОТ с учетом выплат из ФМП.
ГФОТс фмп = ГФОТбез фмп + ПРфмп + Рез.раб.
Нач.цеха = 38 056, 5 + 2 112 + 1 245, 5 = 41 414
Зам.нач. = 36 470, 8 + 2 024 + 1 193, 6 = 39 688, 4
Нач.смены = 163 923, 88 + 7 744 + 4 566, 8 = 176 234, 68
Мастер по рем. = 31 713, 7 + 1 760 + 1 037, 9 = 34 511, 6
Мастер по КИП = 31 713, 7 + 1 760 + 1 037, 9 = 34 511, 6
Зав.лаб. = 33 299, 4 + 1 848 + 1 089, 8 = 36 237, 2
Нач.отд. = 23 785, 2 + 1 320 + 778, 4 = 25 883, 6
Инж.-эк.= 25 370, 9 + 1 408 + 830, 3 = 27 609, 2
Зав.х-вом = 26 562, 3 + 1 584 + 934, 1 = 29 080, 4
Техн.-уч. = 22 135, 2 + 1 320 + 778, 4 = 24 233, 6
Табельщик = 22 135, 2 + 1 320 + 778, 4 = 24 233, 6
Уборщица = 84 132, 28 + 4 224 + 2 490, 8 = 90 847, 08
Таблица 17
Расчет планового фонда оплаты труда рабочих для цеха азотной кислоты
| № п/п
| Наименование
профессий
| Система оплаты по труду
| Условия труда
| Тарифный разряд
| Тарифная ставка дневная (руб.)
| Плановая численность рабочих, чел
| Плановый фонд рабочего времени, дни
| Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни
| Фонд основной заработной платы, тыс. руб.
| Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.
| Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб.
| Премия за годовые результаты работы, тыс. руб.
| ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб.
| | Тарифный фонд
| Доплаты за работу в ночное время
| Доплату за работу в праздничные дни
| Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени
| Премия из фонда заработной платы
| ИТОГО фонд основной заработной платы
| Премии и выплаты из ФМП
| ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП
| Оплата отпуска
| Оплата выполнения гос. обязанностей
| ИТОГО фонд дополнительной заработной платы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I.
| Основные
рабочие
| ПОВРЕМЕННАЯ
| ВРЕДНЫЕ
|
| |
| Аппаратчик
контактного
отделения
|
| 344, 71
|
|
|
| 683, 9
| 45, 59
| 22, 75
| 33, 1
| 170, 98
| 956, 32
| 54, 71
| 1 011, 03
| 82, 73
| 2, 76
| 85, 49
| 1 041, 81
| 27, 58
| 1 124, 1
| |
| Аппаратчик
абсорбции
|
| 313, 72
|
|
|
| 311, 21
| 20, 75
| 10, 35
| 15, 1
| 77, 8
| 435, 17
| 24, 9
| 460, 07
| 37, 65
| 1, 25
| 38, 9
| 474, 07
| 12, 55
| 511, 52
| |
| Аппаратчик
насосов
|
| 282, 73
|
|
|
| 280, 47
| 18, 7
| 9, 33
| 13, 57
| 70, 12
| 392, 18
| 22, 44
| 414, 62
| 33, 93
| 1, 13
| 35, 06
| 427, 24
| 11, 31
| 460, 99
| |
| Помощник
аппаратчика
|
| 282, 73
|
|
|
| 1 121, 87
| 74, 79
| 37, 32
| 54, 28
| 280, 47
| 1 565, 14
| 89, 75
| 1 654, 89
| 135, 71
| 4, 52
| 140, 23
| 1 705, 37
| 45, 24
| 1 840, 36
| | Итого по основным
рабочим
| -
| -
|
| -
| -
| 2 397, 47
| 159, 83
| 79, 75
| 116, 05
| 599, 37
| 3 348, 81
| 191, 8
| 3 540, 61
| 290, 02
| 9, 66
| 299, 68
| 3 648, 49
| 96, 68
| 3 936, 97
| | II.
| Вспомог.
рабочие
|
| |
| Дежурный
слесарь
|
| 282, 73
|
|
|
| 280, 47
| 18, 7
| 9, 33
| 13, 57
| 56, 1
| 378, 16
| 22, 44
| 400, 6
| 33, 93
| 1, 13
| 35, 06
| 413, 22
| 11, 31
| 446, 97
| |
| Дежурный электрик
|
| 313, 72
|
|
|
| 311, 21
| 20, 75
| 10, 35
| 15, 1
| 62, 24
| 419, 61
| 24, 9
| 444, 51
| 37, 65
| 1, 25
| 38, 9
| 458, 51
| 12, 55
| 495, 96
| | Итого по вспомог.
рабочим
| -
| -
|
| -
| -
| 591, 68
| 39, 45
| 19, 68
| 28, 67
| 118, 34
| 797, 77
| 47, 34
| 845, 11
| 71, 58
| 2, 38
| 73, 96
| 871, 73
| 23, 86
| 942, 93
| | Всего по цеху
| -
| -
|
| -
| -
| 2 989, 15
| 199, 28
| 99, 43
| 144, 72
| 717, 71
| 4 146, 58
| 239, 14
| 4 385, 72
| 361, 6
| 12, 04
| 373, 64
| 4 520, 22
| 120, 54
| 4 879, 9
|
Таблица 18
Расчет планового фонда оплаты труда рабочих для цеха аммиачной селитры
| № п/п
| Наименование
профессий
| Система оплаты по труду
| Условия труда
| Тарифный разряд
| Тарифная ставка дневная (руб.)
| Плановая численность рабочих, чел
| Плановый фонд рабочего времени, дни
| Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни
| Фонд основной заработной платы, тыс. руб.
| Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.
| Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб.
| Премия за годовые результаты работы, тыс. руб.
| ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб.
| | Тарифный фонд
| Доплаты за работу в ночное время
| Доплату за работу в праздничные дни
| Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени
| Премия из фонда заработной платы
| ИТОГО фонд основной заработной платы
| Премии и выплаты из ФМП
| ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП
| Оплата отпуска
| Оплата выполнения гос. обязанностей
| ИТОГО фонд дополнительной заработной платы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I.
| Основные
рабочие
| ПОВРЕМЕННАЯ
| ВРЕДНЫЕ
|
| |
| Аппаратчики ИТН
|
| 344, 71
|
|
| 1 984
| 683, 9
| 45, 59
| 22, 75
| 33, 09
| 170, 98
| 956, 32
| 54, 71
| 1 011, 03
| 82, 73
| 2, 76
| 85, 49
| 1 041, 81
| 27, 58
| 1 124, 09
| |
| Аппаратчик
выпарного
отделения
|
| 313, 72
|
|
| 3 968
| 1 244, 84
| 82, 99
| 41, 41
| 60, 23
| 311, 21
| 1 740, 69
| 99, 59
| 1 840, 27
| 150, 59
| 5, 02
| 155, 61
| 1 896, 29
| 50, 2
| 2 046, 07
| |
| Аппаратчик
раствора
|
| 282, 73
|
|
| 1 984
| 560, 94
| 37, 4
| 18, 66
| 27, 14
| 140, 23
| 784, 37
| 44, 87
| 829, 24
| 67, 86
| 2, 26
| 70, 12
| 854, 49
| 22, 62
| 921, 98
| |
| Рабочие склада
транспорта
|
| 254, 63
|
|
| 9 920
| 2 525, 93
| 168, 4
| 84, 03
| 122, 22
| 631, 48
| 3 532, 06
| 202, 07
| 3 734, 13
| 305, 56
| 10, 19
| 315, 74
| 3 847, 8
| 101, 85
| 4 151, 73
| |
| Упаковщики
|
| 254, 63
|
|
| 9 920
| 2 525, 93
| 168, 4
| 84, 03
| 122, 22
| 631, 48
| 3 532, 06
| 202, 07
| 3 734, 13
| 305, 56
| 10, 19
| 315, 74
| 3 847, 8
| 101, 85
| 4 151, 73
| | Итого по основным
рабочим
| -
| -
|
| -
| -
| 7 541, 54
| 502, 78
| 250, 88
| 364, 9
| 1 885, 38
| 10 545, 5
| 603, 31
| 11 148, 8
| 912, 3
| 30, 42
| 942, 7
| 11 488, 19
| 304, 1
| 12 395, 6
| | II.
| Вспомог.
рабочие
|
| |
| Дежурный
слесарь
|
| 282, 73
|
|
|
| 280, 47
| 18, 7
| 9, 33
| 13, 57
| 56, 09
| 378, 16
| 22, 44
| 400, 6
| 33, 93
| 1, 13
| 35, 06
| 413, 22
| 11, 31
| 446, 97
| |
| Дежурный электрик
|
| 313, 72
|
|
|
| 311, 21
| 20, 75
| 10, 35
| 15, 06
| 62, 24
| 419, 61
| 24, 9
| 444, 51
| 37, 65
| 1, 25
| 38, 9
| 458, 51
| 12, 55
| 495, 96
| | Итого по вспомог.
рабочим
| -
| -
|
| -
| -
| 591, 68
| 39, 45
| 19, 68
| 28, 63
| 118, 33
| 797, 77
| 47, 34
| 845, 11
| 71, 58
| 2, 38
| 73, 96
| 871, 73
| 23, 86
| 942, 93
| | Всего по цеху
| -
| -
|
| -
| -
| 8 133, 22
| 542, 23
| 270, 56
| 393, 53
| 2 003, 71
| 11 343, 27
| 650, 65
| 11 993, 91
| 983, 88
| 32, 8
| 1 016, 66
| 12 359, 92
| 327, 96
| 13 338, 53
|
Таблица 19
Планирование фонда оплаты труда административно-управленческих работников,
специалистов и служащих для цеха азотной кислоты
| №
п/п
| Наименование
должностей
| Численность работников по штатному расписанию, чел.
|
Месячный оклад, руб.
| Фонд должностных окладов тыс. руб.
| Доплата за работу в ночное время, тыс. руб.
| Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб.
| Премии из ФМП, тыс. руб.
| Итого фонд должностных окладов с учетом доплат и премий, тыс. руб.
| Оплата отпусков, тыс. руб.
| Выплаты за годовые результаты, тыс. руб.
| Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб.
| Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| АУП
|
| |
| Начальник цеха
|
| 2 400
| 26, 4
| -
| -
| 2, 11
| 34, 32
| 3, 74
| 1, 25
| 38, 06
| 41, 41
| |
| Зам. начальника
|
| 2 300
| 25, 3
| -
| -
| 2, 02
| 32, 89
| 3, 58
| 1, 19
| 36, 47
| 39, 69
| |
| Начальник смены
|
| 2 200
| 96, 8
| 19, 36
| 5, 02
| 7, 74
| 150, 22
| 13, 7
| 4, 57
| 163, 92
| 176, 23
| |
| Зав. лаборатории
|
| 2 100
| 23, 1
| -
| -
| 1, 85
| 30, 03
| 3, 27
| 1, 09
| 33, 3
| 36, 24
| |
| Мастер по ремонту оборудования
|
| 2 000
|
| -
| -
| 1, 76
| 28, 6
| 3, 11
| 1, 04
| 31, 71
| 34, 51
| |
| Мастер по КИП
|
| 2 000
|
| -
| -
| 1, 76
| 28, 6
| 3, 11
| 1, 04
| 31, 71
| 34, 51
| |
| Итого АУП
|
| -
| 215, 6
| 19, 36
| 5, 02
| 17, 24
| 304, 66
| 30, 51
| 10, 18
| 335, 17
| 362, 59
| |
| Служащие
|
| |
| Зав. хозяйством
|
| 1 800
| 19, 8
| -
| -
| 1, 58
| 23, 76
| 2, 8
| 0, 93
| 26, 56
| 29, 08
| |
| Табельщик
|
| 1 500
| 16, 5
| -
| -
| 1, 32
| 19, 8
| 2, 33
| 0, 78
| 22, 14
| 24, 23
| |
| Уборщица
|
| 1 200
| 52, 8
| 10, 56
| 2, 74
| 4, 22
| 76, 66
| 7, 47
| 2, 49
| 84, 13
| 90, 85
| |
| Итого служащих
|
| -
| 89, 1
| 10, 56
| 2, 74
| 7, 12
| 120, 22
| 12, 6
| 4, 2
| 132, 83
| 144, 16
| |
| Всего по цеху
|
| -
| 304, 7
| 29, 92
| 7, 76
| 24, 36
| 424, 88
| 43, 11
| 14, 38
|
| 506, 75
|
Таблица 20
Планирование фонда оплаты труда административно-управленческих работников,
специалистов и служащих для цеха аммиачной селитры
| №
п/п
| Наименование
должностей
| Численность работников по штатному расписанию, чел.
| Месячный оклад, руб.
| Фонд должностных окладов тыс. руб.
| Доплата за работу в ночное время, тыс. руб.
| Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб.
| Премии из ФМП, тыс. руб.
| Итого фонд должностных окладов с учетом доплат и премий, тыс. руб.
| Оплата отпусков, тыс. руб.
| Выплаты за годовые результаты, тыс. руб.
| Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб.
| Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| АУП
|
| |
| Начальник цеха
|
| 2 400
| 26, 4
| -
| -
| 2, 11
| 34, 32
| 3, 74
| 1, 25
| 38, 06
| 41, 41
| |
| Зам. начальника
|
| 2 300
| 25, 3
| -
| -
| 2, 02
| 32, 89
| 3, 58
| 1, 19
| 36, 47
| 39, 69
| |
| Начальник смены
|
| 2 200
| 96, 8
| 19, 36
| 5, 02
| 7, 74
| 150, 22
| 13, 7
| 4, 57
| 163, 92
| 176, 23
| |
| Зав. лаборатории
|
| 2 000
|
| -
| -
| 1, 76
| 28, 6
| 3, 11
| 1, 04
| 31, 71
| 34, 51
| |
| Мастер по ремонту оборудования
|
| 2 000
|
| -
| -
| 1, 76
| 28, 6
| 3, 11
| 1, 04
| 31, 71
| 34, 51
| |
| Мастер по КИП
|
| 2 100
| 23, 1
| -
| -
| 1, 85
| 30, 03
| 3, 27
| 1, 09
| 33, 3
| 36, 24
| |
| Нач. отдела упаковки
|
| 1 500
| 16, 5
| -
| -
| 1, 32
| 21, 45
| 2, 34
| 0, 78
| 23, 79
| 25, 88
| |
| Итого АУП
|
| -
| 232, 1
| 19, 36
| 5, 02
| 18, 56
| 326, 11
| 32, 85
| 10, 96
| 358, 96
| 388, 47
| |
| Специалисты
|
| |
| Инженер-экономист
|
| 1 600
| 17, 6
| -
| -
| 1, 41
| 22, 88
| 2, 49
| 0, 83
| 25, 37
| 27, 61
| |
| Итого специалистов
|
| -
| 17, 6
| -
| -
| 1, 41
| 22, 88
| 2, 49
| 0, 83
| 25, 37
| 27, 61
| |
| Служащие
|
| |
| Зав хозяйством
|
| 1 800
| 19, 8
| -
| -
| 1, 58
| 23, 76
| 2, 8
| 0, 93
| 26, 56
| 29, 01
| |
| Техник - учетчик
|
| 1 500
| 16, 5
| -
| -
| 1, 32
| 19, 8
| 2, 34
| 0, 78
| 22, 14
| 24, 23
| |
| Табельщик
|
| 1 500
| 16, 5
| -
| -
| 1, 32
| 19, 8
| 2, 34
| 0, 78
| 22, 14
| 24, 23
| |
| Уборщица
|
| 1 200
| 52, 8
| 10, 56
| 2, 74
| 4, 22
| 76, 66
| 7, 47
| 2, 49
| 84, 13
| 90, 85
| |
| Итого служащих
|
| -
| 105, 6
| 10, 56
| 2, 74
| 8, 44
| 140, 02
| 14, 95
| 4, 98
| 154, 97
| 168, 32
| |
| Всего по цеху
|
| -
| 355, 3
| 29, 92
| 7, 76
| 28, 41
| 489, 01
| 50, 29
| 16, 77
| 539, 3
| 584, 4
| Таблица 21
Форма сводного плана по труду
| № п/п
| Наименование показателей
| Единица измерения
| По цехам
| В целом по предприятию
| | Цех азотной кислоты
| Цех аммиачной селитры
| |
|
|
|
|
|
| |
| Валовая продукция
| тыс. руб.
| 155 464
| 2 589 825
| 2 745 289
| |
| Численность работающих
| чел.
|
|
|
| |
| Численность рабочих
| чел.
|
|
|
| |
| ФОТ работающих
| тыс. руб.
| 506, 75
| 584, 4
| 1 091, 15
| |
| ФОТ рабочих
| тыс. руб.
| 4 879, 9
| 13 338, 53
| 18 218, 43
| |
| Производительность труда 1-го работающего
| тыс. руб./год
| 10 364, 3
| 143 879, 2
| 83 190, 6
| |
| Производительность труда 1-го рабочего
| тыс. руб./год
| 3 172, 73
| 18 110, 66
| 14 298, 38
| |
| Средняя заработная плата работающего
| тыс. руб.
| 33, 8
| 32, 5
| 33, 1
| |
| Средняя заработная плата 1-го рабочего
| тыс. руб.
| 99, 59
| 93, 28
| 94, 89
| |
| Основные фонды
| тыс. руб.
| 27 300
| 9 800
| 37 100
| |
| Фондовооруженность труда
| тыс. руб./чел.
| 557, 14
| 68, 53
| 193, 23
|
Расчет производительности труда 1-го работающего:
Пр.тр. = ВП / Ч,
где Пр.тр. – производительность труда 1-го работающего,
ВП – валовая продукция,
Ч – численность работающих.
Для цеха азотной кислоты: 155 464 тыс.руб. / 15 чел. = 10 364, 3 тыс.руб./год
Для цеха аммиачной селитры: 2 589 825 тыс.руб. / 18 чел. = 143 879, 2 тыс.руб./год
В целом по предприятию: 2 745 289 тыс.руб. / 33 чел. = 83 190, 6 тыс.руб./год
Расчет производительности труда 1-го рабочего:
Пр.тр. = ВП / Ч,
где Пр.тр. – производительность труда 1-го рабочего,
ВП – валовая продукция,
Ч – численность рабочих.
Для цеха азотной кислоты: 155 464 тыс.руб. / 49 чел. = 3 172, 73 тыс.руб./год
Для цеха аммиачной селитры: 2 589 825 тыс.руб. / 143 чел. = 18 110, 66 тыс.руб./год
В целом по предприятию: 2 745 289 тыс.руб. / 192 чел. = 14 298, 38 тыс.руб./год
Расчет средней заработной платы 1-го работающего:
ЗПср = ФОТ / Ч,
где ЗПср – средняя заработная плата 1-го работающего,
ФОТ – фонд оплаты труда работающих,
Ч – численность работающих.
Для цеха азотной кислоты: 506, 75 тыс.руб. / 15 чел. = 33, 8 тыс.руб.
Для цеха аммиачной селитры: 584, 4 тыс.руб. / 18 чел. = 32, 5 тыс.руб.
В целом по предприятию: 1 091, 15 тыс.руб. / 33 чел. = 33, 1 тыс.руб.
Расчет средней заработной платы 1-го рабочего:
ЗПср = ФОТ / Ч,
где ЗПср – средняя заработная плата 1-го рабочего,
ФОТ – фонд оплаты труда рабочих,
Ч – численность рабочих.
Для цеха азотной кислоты: 4 879, 9 тыс.руб. / 49 чел. = 99, 59 тыс.руб.
Для цеха аммиачной селитры: 13 338, 53 тыс.руб. / 143 чел. = 93, 28 тыс.руб.
В целом по предприятию: 18 218, 43 тыс.руб. /192 чел. = 94, 89 тыс.руб.
Расчет фондовооруженности труда:
ФВ = ОФ / Ч,
где ФВ – фондовооруженность труда,
ОФ – основные фонды,
Ч – численность рабочих.
Для цеха азотной кислоты: 27 300 тыс.руб. / 49 чел. = 557, 14 тыс.руб./чел
Для цеха аммиачной селитры: 9 800 тыс.руб. / 143 чел. = 68, 53 тыс.руб./чел
В целом по предприятию: 37 100 тыс.руб. / 192 чел. = 193, 23 тыс.руб./чел
Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат
|
