Реконструкция подземных трубопроводов – промвода

Стр 1 из 5Следующая ⇒

РСУ-1

Выполнение плана производства работ на 128 % связано с выполнением внеплановых работ на следующих объектах:

1. БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии, освоение средств составило – 17 016 тыс. руб.

2. БКПРУ-1 « Реконструкция подземных трубопроводов – промвода», перевыполнение плана составило – 2 945, 6 тыс. руб.

3. БКПРУ-3 « Восстановление тракта подачи готового продукта», освоение средств составило – 2 195 тыс. руб.

4. БКПРУ-3 « Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» – 2 950 тыс. руб.

5. ОАО «Сарановская шахта Рудная», освоение средств составило – 992 тыс. руб.

6. ЗАО «Уралкалий - Технология» - 2 117 тыс. руб.

7. ООО «Автотранскалий», освоение средств составило – 1 860 тыс. руб.

8. Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо» ст. Балахонцы – 1 741 тыс. руб.

РСУ-2

Выполнение плана на 181 % обусловлено перевыполнением планов производства работ на объектах капитального строительства:

1. БКПРУ-3 « Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 229 666 тыс. руб.

2. БКПРУ-3 « Восстановление тракта подачи готового продукта» (в т.ч. субподряд) – 8 894 тыс. руб.

3. БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 1 773 тыс. руб.

4. БКПРУ-4 «Реконструкция существующей нитки по производству КСL с увеличением мощности до 1200 тыс. тонн в год», данная работа была выполнена собственными силами с освоением средств в размере 9 421 тыс. руб.

5. БКПРУ-4 «Реконструкция кровли склада готовой продукции», была выполнена собственными силами, на сумму 6 023 тыс. руб.

6. Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, было освоено средств (в т.ч. субподряд) – 30 783 тыс. руб.

ГПУ

Выполнение плана составило 89 %. Основными причинами невыполнения плана производства работ по модернизации, монтажу и эксплуатации оборудования явились следующие:

· не предоставление Заказчиком фронта работ, а именно несвоевременность подготовки выработок;

· выделение стволов производилось не регулярно;

· отсутствие технических решений от Заказчика;

· не своевременная поставка оборудования;

· несвоевременное предоставление проектно-сметной документации,

· потеря объемов работ в связи с аварией на руднике БКПРУ-1

Освободившиеся людские ресурсы были задействованы на объектах капитального строительства, в том числе внеплановых:

· БКПРУ-4 «Подземный механизированный склад руды»

· БКПРУ-4 «Участки по размещению отходов производства – 1СЗП (шламовый комплекс)»

· БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии на руднике

тыс. руб.

Вид работ	2005 г.	2006 г.
Капитальный и текущий ремонт, модернизация оборудования	133 321	181 595
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	155 400	167 158
Капитальное строительство	298 515	478 142
Монтаж оборудования	81 063	86 745
Ликвидация ОС	12 959	13 751
Обслуживание и эксплуатация оборудования	21 228	21 912
Ликвидация аварии в руднике		30 831
СМР по объектам сторонних организаций	13 399	6 135
Итого	715 885	986 269

Структура фактически выполненных объёмов работ ООО " СМТ БШСУ" за 2005-2006 гг.

Расшифровка выполнения плана производства работ ООО «СМТ «БШСУ» за 2006 год тыс. руб.

Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
Всего выполнение плана производства	755 138	1 034 863	137%
Всего объем СМР по ООО " БШСУ"	749 110	986 269	132%
Всего объем СМР по ОАО " Уралкалий"	749 110	980 135	131%
Капитальное строительство:	233 390	478 142	205%
БКПРУ - 1	81 390	90 715	111%
Гидрозакладка 6-8 западных панелей рудника	5 000	7 116	142%
Отработка пласта Кр-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей	6 000	10 611	177%
Реконструкция подземных трубопроводов - промвода	4 300	7 246	169%
Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта в юго-восточной части шахтного поля	14 000	25 503	182%
Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля	20 000	18 498	92%
Армировка ствола № 1	5 170	4 364	84%
Вскрытие и отработка северо-восточного участка шахтного поля	7 620	1 837	24%
Расширение рудной базы	10 000	1 175	12%
Диспетчеризация технологических процессов подземного и поверхностного комплексов	5 000	8 476	170%
Гидрозакладка 1 - 2 западных панелей рудника	4 300	1 321	31%
Монтаж пожарной сигнализации ТП-1А		2 079
Гидрозакладка камер пласта КР-2 под дамбой Сёминского водохранилища		1 549
Противопожарная защита рудника
БКПРУ - 2	8 600	12 960	151%
Установка облагораживания с АСУ ТП
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (ШБК-1 рудника)	3 000	1 878	63%
Механизированная очистка зумпфов в стволах №1 и №2	4 000	5 979	149%
Установка парового котла ДЕ-25-14		1 666
Реконструкция междушахтной транспортной сбойки	1 600	1 638	102%
Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника		1 395
Устройство ограждения
БПКРУ - 3	50 000	247 409	495%
Реконструкция ёмкости маточника
Восстановление тракта подачи готового продукта из СГО		11 089
Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год	50 000	232 616	465%
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (АБК ФОФ)		1 561
Реконструкция транспортной схемы (отделение грануляции)		1 773
Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
БКПРУ - 4	61 400	92 111	150%
Подземный механизированный склад руды		5 847
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 1 СЗП	7 000	30 256	432%
Участки по размещению отходов производства - 1СЗП (шламовый комплекс)		8 273
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 10 ЮВП	12 400	3 517	28%
Реконструкция существующей нитки по производству КСl с увеличением мощности до 1200 тонн в год	4 000	9 421	236%
Поддержание мощности рудника по добыче сильвинита, 3СВП	10 000	13 531	135%
Реконструкция кровли склада готовой продукции	3 000	6 023	201%
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 4 - 5 ЮВП	20 000	7 719	39%
Перевод котельной на газ	5 000	3 788	76%
Реконструкция градирни пресной воды
Монтаж пожарной сигнализации		3 708
Управление	12 000		4%
Цех ж/д транспорта	20 000	32 872	164%
Пансионат " Уральское раздолье"		1 611
Санаторий-профилакторий
Монтаж оборудования:	90 107	86 745	96%
БКПРУ - 1	26 206	20 080	77%
БКПРУ - 2	38 054	38 297	101%
БКПРУ - 3		3 511	878%
БКПРУ - 4	25 447	24 750	97%
ЛЭК
Ликвидация основных фондов:	10 240	13 751	134%
в т.ч.
Ликвидация оборудования:	10 240	13 751	134%
БКПРУ - 1	3 503	3 121	89%
БКПРУ - 2	3 481	5 936	171%
БКПРУ - 3
БКПРУ - 4	3 256	3 839	118%
Капитальный и текущий ремонт:	288 759	281 226	97%
в т.ч.
Капитальный ремонт оборудования:	36 274	32 428	89%
БКПРУ - 1	11 733	10 170	87%
БКПРУ - 2	6 339	4 964	78%
БКПРУ - 3	4 096	11 331	277%
БКПРУ - 4	14 106	5 962	42%
Капитальный ремонт зданий и сооружений:	158 281	136 782	86%
БКПРУ-1	47 393	40 730	86%
БКПРУ-2	33 470	36 532	109%
Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
БКПРУ-3	50 518	30 969	61%
БКПРУ-4	19 700	23 142	117%
Вспомогательные подразделения:	7 200	5 408	75%
Управление		1 758
Цех ж/д транспорта
ЛИК
УПБГРР		1 167
М С Ч
ЦЭО СКБ
Санаторий-профилакторий
Пансионат " Уральское раздолье"
Лаборатория экологического контроля
О Т К
Текущий ремонт зданий и сооружений:	32 454	30 376	94%
БКПРУ - 1	6 384	5 073	79%
БКПРУ - 2	9 680	5 266	54%
БКПРУ - 3	5 290	3 371	64%
БКПРУ - 4	9 000	10 700	119%
Вспомогательные подразделения:	2 100	5 966	284%
Л И К
Управление		3 912
Уральское раздолье
М С Ч
Санаторий- профилакторий
ЛЭК
Текущий ремонт оборудования:	61 750	81 641	132%
БКПРУ-1	12 309	8 959	73%
БКПРУ-2	27 652	18 105	65%
БКПРУ-3		3 207	458%
БКПРУ-4	21 089	51 369	244%
Модернизация оборудования:	89 786	67 527	75%
БКПРУ - 1	14 869	11 174	75%
БКПРУ - 2	41 711	21 890	52%
БКПРУ - 3	5 115	8 894	174%
БКПРУ - 4	28 091	25 569	91%
Техническое обслуживание СВОПБ	7 500	2 906	39%
Эксплуатация оборудования	29 328	19 005	65%
Ликвидация аварии в руднике		30 831
Услуги ОАО «Уралкалий»		2 926
СМР по сторонним организациям		6 135
Услуги, кроме ОАО «Уралкалий»	6 028	45 667	758%
Собственное капитальное строительство РСУ-1 (справочно)		3 727

В 2006 году выполнены объёмы работ по следующим основным объектам капитального строительства:

БКПРУ-1

Армировка ствола №1

· установлено металлических расстрелов - 296 шт.;

· проложено кабеля - 610 м.

БКПРУ-2

БКПРУ-3

БКПРУ-4

Реконструкция кровли склада

· выполнена замена кровли – 2 750 м²

Подземный склад руды

· выполнен монтаж оборудования – 25 ед.;

· проложено кабеля – 2 620 м.

Сторонние организации

БКПРУ-1

Ремонт зданий и сооружений

· ШБК-1 Усиление железобетонных перекрытий - 52 тыс. руб. (апрель);

· ХОФ Замена и усиление м/к перекрытий - 35 тыс. руб. (июль);

· КПРР Бетонирование фундамента маневренного устройства - 148 тыс. руб. (октябрь).

БКПРУ-2

Ремонт зданий и сооружений

· ФОФ Ремонт галереи № 24 - 747 тыс. руб. (июнь - август);

· ФОФ ПУ-5 Антикоррозийная защита металлоконструкций - 234 тыс. руб. (июнь);

· КПРР Галерея №9, ремонт примыкания к ПУ-4 - 438 тыс. руб. (июнь);

· ФОФ СГО Ремонт кирпичной стены ТП-7 - 77 тыс. руб. (август);

· ФОФ СГО Ремонт кирпичной стены оси «И/6-5» - 25 тыс. руб. (август);

· Ремонт дорог и водоотведения, ремонт ограждения - 94 тыс. руб. (август);

· ФОФ СГО Ремонт ГРП - 80 тыс. руб. (сентябрь);

· ФОФ Ремонт галереи № 22 - 291 тыс. руб. (сентябрь);

· ФОФ Реагентное отделение ПУ-24 Ремонт ограждающих конструкций стен - 71 тыс. руб. (сентябрь);

· ФОФ Реагентное отделение Ремонт плит перекрытия приточной установки П-1 - 25 тыс. руб. (сентябрь);

· Рудник Ствол №1 Ремонт металлоконструкций и ограждения надшахтного бункера - 1 188 тыс. руб. (октябрь - декабрь).

БКПРУ-3

Ремонт зданий и сооружений

· ФОФ Сушильное отделение. Усиление стеновых панелей ось " А" - 257 тыс. руб. (сентябрь);

· КПРР Склад №1 и №2 Замена противопожарного сухотруба - 98 тыс. руб. (декабрь);

· КПРР Склад №1, №2, №3 Ремонт обшивки уплотнения - 309 тыс. руб. (декабрь);

· ФОФ Замена распашных ворот (14 шт.) – 1 260 тыс. руб. (декабрь).

БКПРУ-4

Ремонт зданий и сооружений

· КПРР Склад №3 Ремонт помещения машиниста конвейера - 71 тыс. руб. (август);

· Ремонт входа в убежище - 78 тыс. руб. (октябрь);

· ХОФ Утепление стенового ограждения - 119 тыс. руб. (декабрь).

БКПРУ-3

· ФОФ Замена м/к лестничных маршей с площадками - 237 тыс. руб.;

· ФОФ Ремонт металлоконструкций оси «Е-Ж», «А-Б-В» - 5 253 тыс. руб.

БКПРУ-4

· ХОФ Ремонт помещения операторской РВКУ - 948 тыс. руб.;

· ХОФ Замена м/к по оси «А/3-26» - 72 тыс. руб.;

· ХОФ Замена м/к ограждений лестничных маршей - 11 тыс. руб.;

· ХОФ Ремонт примыкания к «Доррам» - 66 тыс. руб.;

· ХОФ Ремонт м/к оси «Д-Е» - 162 тыс. руб.;

· ШБК Ремонт фойе, коридоров и лестничных маршей - 713 тыс. руб.;

· ХОФ Демонтаж трубопровода Д=630мм, L=200м - 306 тыс. руб.

Ремонт оборудования

В 2006 году было проведено 12 крупных остановочных ремонтов оборудования, выполнено работ на сумму – 104 882 тыс. руб., в том числе:

БКПРУ-1 – 14 298 тыс. руб.

БКПРУ-2 – 31 006 тыс. руб.

БКПРУ-3 – 24 036 тыс. руб.

БКПРУ-4 – 35 542 тыс. руб.

Все работы по остановочным ремонтам были выполнены в сроки, согласованные графиками выполнения работ.

В 2006 году завершены работы на следующих объектах:

ОАО «Уралкалий»

БКПРУ-2

· Установка парового котла ДЕ-25-14

БКПРУ-3

· Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год;

· Восстановление тракта подачи готовой продукции.

БКПРУ-4

· Реконструкция кровли склада №5

· Реконструкция существующей нитки по производству гранулированного KCl, увеличение мощности до 1200 тыс. тонн в год - замена элеватора;

· Подземный механизированный склад руды.

Сторонние организации

ОАО " Сарановская шахта Рудная"

· Монтаж станка копра ствола " Ново-Южный"

В 2006 году подразделениями ООО " СМТ " БШСУ" производились работы на 38 объектах капитального строительства ОАО " Уралкалий":

БКПРУ-1 – 14 объектов;

БКПРУ-2 – 8 объектов;

БКПРУ-3 – 4 объекта;

БКПРУ-4 – 11 объектов;

Цех железнодорожного транспорта – 1 объект.

Услуги субподряда

В 2006 году субподрядные организации привлекались с целью:

1. Выполнения объемов работ, которые невозможно охватить силами ООО " СМТ " БШСУ":

· ЗАО " Уралстальконструкция";

· ООО " УХМ-2";

· ООО " Уралстройзащита";

· ЗАО " ЮУМУ УЭМ";

· ООО " Азотстройремонт";

· ООО " Химмашсервис";

· ООО " СУ-5 БХС";

· ООО " Стройтехремонт";

· ООО ПО " Белое солнце";

· ПСУ " Уралспецэнергомонтаж";

· ООО " Уралэлектромонтаж".

2. Выполнения специализированных видов работ:

· ООО " Промэлектроника";

· ООО " ЛЭКОН";

· ООО " Монтаж автоматика";

· ООО " Электро Сервис Эффект";

· ООО " ПСП " Роспуть";

· ООО " Центр кровли";

· ООО " Стройгаз";

· ООО " БМО";

· ООО " Кудесник".

3. Выполнения работ по изготовлению оборудования и конструкций:

· ООО ПКП " Магнум";

· ООО " Пласт";

· ЗАО " Уралремонт";

· ЗАО " ЮУМУ УЭМ".

Услуги субподрядных организаций использовались на следующих видах работ:

1. На объектах капитального строительства:

БКПРУ-1 " Реконструкция подземных трубопроводов - промвода"

БКПРУ-2 " Установка парового котла ДЕ-25-14

БКПРУ-3

· " Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год"

· " Восстановление тракта подачи готовой продукции"

· " Реконструкция транспортной схемы"

Цех железнодорожного транспорта " Реконструкция депо для ремонта вагонов" ст. Балахонцы.

2. На объектах по ремонту зданий и сооружений:

БКПРУ-2

· Ремонт кровли ШБК-1;

· Рудник. АКЗ м/к копра ствола №3.

БКПРУ-3

· Ремонт цокольной части с устройством гидроизоляции ШБК-1;

· КПРР Склад №2 Ремонт в осях 1-3;

· Ремонт фасада управления;

· КПРР Восстановление гидроизоляции тоннельной части галереи № 51;

· Грануляция, ремонт полов из кислотоупорных материалов;

· ФОФ АБК Ремонт с заменой оконных блоков по оси " П";

· ФОФ ГПО Ремонт мягкой кровли;

· ФОФ Сушильное отделение. Ремонт мягкой кровли;

· ФОФ Реагентное отделение. Ремонт мягкой кровли;

· КПРР Здание погрузочных бункеров. Ремонт мягкой кровли;

· КЦ Паровая котельная. Ремонт мягкой кровли;

· ЦЭС ГПП Ремонт мягкой кровли;

· РП-1А-11 Ремонт мягкой кровли.

БКПРУ-4

· Ремонт стенового ограждения галереи № 12;

· Ремонт пожарного разрыва склада № 4;

· ХОФ Ремонт стенового ограждения по оси " А";

· Здание подъемных машин ствола № 2;

· НШЗ ствола № 2. Ремонт стенового ограждения.

Ремонтно-механический цех

Ремонтно-механический цех занимается:

- изготовлением строительных металлоконструкций (балок, опор, ферм, площадок обслуживания и т.д.);

- изготовлением нестандартного оборудования (мешалки, бункера, воронки, течки и т.д.);

- различными работами по ремонту оборудования и инструмента.

Анализ финансовых результатов показывает, что участок за 2006г. отработал с прибылью. При плане на 2006 год 682 т. металлоконструкций, фактический объем составил 1109, 8т. Если в 2005 году было изготовлено 753, 8 т металлоконструкций, то в 2006 году – 1109, 8т., прирост составил 47%. В 2006 году, в разрезе заказчиков, на долю сторонних организаций приходится 30% всего объёма производства (335, 7т металлоконструкций), по сравнению с 2005 годом 0, 5% (3, 75т).

Большая часть металлоконструкций изготовлена для объекта БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год». Производство строительных конструкций и не стандартизированного оборудования в 2006 г. составило – 420 т.

На объект БКПРУ-3 «Реконструкция емкости маточника» изготовлено 100 т. металлоконструкций.

Для проведения остановочных ремонтов оборудования на ФОФ БКПРУ-3 изготовлено 55 т. металлоконструкций. В срочном порядке на ФОФ БКПРУ-3 изготовили распашные ворота в количестве – 14 шт. На фабрике БКПРУ-1 для проведения остановочных ремонтов были изготовлены емкости, узлы трубопроводов, нестандартизированное оборудование. По ликвидации последствий аварии для объекта «Пункт приема карьерной соли» проведены срочные работы по изготовлению бункера, эстакады для машин – 110 т.

На объект БКПРУ-2 ОФ УУО Противопожарные зоны тракта солеудаления от ПУ-15 до ПУ-43 выполнены работы по изготовлению полуарок.

Бетонорастворный узел

Занимается производством бетона на основе сульфатостойкого цемента марки М400. Класс и марка бетона различаются в зависимости от состава расходных материалов. Кроме выпуска бетона БРУ занимается выпуском цементного и известкового растворов, железобетонных изделий.

Наименование продукции	ед. измер.	Количество
2005г.	2006г.
Бетон	м3	3800, 7	9580, 0
Цементный раствор	м3	1184, 5	1719, 0
Известковый раствор	м3	145, 4	158, 8
Финансовый результат, тыс. руб.	980, 188	6944, 122

Производство бетона по сравнению с 2006 г. увеличилось в 2, 5 раза, цементного раствора в 1, 5 раза, а по известковому раствору уровень производства почти на уровне 2005 г.

Основными потребителями продукции БРУ являются сторонние организации и физические лица. Доля их в общем объеме производства составляет:

· бетон- 81, 4%;

· цементный раствор - 56, 9%;

· известковый раствор -33%.

С января 2006 года разработан метод учета затрат продукции бетонорастворного узла в разрезе производимой номенклатуры. Этот метод позволяет делать анализ конкретно по каждой марке бетона и раствора, своевременно выявлять отклонения в составляющих цены.

Автотранспортный цех

На 01.01.2006г. в АТЦ находилось 77 единиц автотракторной техники, из них 6 прицепов и 2 единицы собственной техники, остальная техника арендована. В течение 2006г. списано 17 единиц техники и 3 прицепа. В 2006г. приобретено по договору лизинга 6 единиц техники, собственной техники – 6 единиц и 1 п/прицеп.

Коэффициент использования парка в 2006г. составил 0, 514 против 0, 462 в 2004г., 0, 493 в 2005г. Машино-дней в работе –13 152, машино–дней в хозяйстве –25 603, машино-дней в ремонте –2 158, машино-дней простоя из-за отсутствия работы –1 273. Повышение КиП связано с обновлением парка техники, снижением дней простоя в ремонте (в 2005г.-2506 машино-дней) и снижением дней простоя из-за отсутствия работы (в 2005г.-1522 машино-дней).

Наиболее низкий коэффициент использования техники: экскаватор УДС-214 -53% (план - 1626м/ч, факт -860, 5 м/ч) находился в ремонте, 2 бульдозера Т-170 - 59% (план - 2110 м/ч, факт - 1247м/ч) - 113 смен находился в ремонте, 194 смены отсутствие работы, цементовоз - 14% ( план 1150 м/ч, факт-159 м/ч) отсутствие работы ( в октябре приобретен прицеп, чтобы увеличить КПД), тягач К-701 - 29% (план-1016м/ч, факт -290 м/ч)- 74 смены в ремонте, отсутствие работы, в связи с этим 02.05.2006г. передан ОАО " Уралкалий", погрузчик МКСМ- 61% (план-1380м/ч, факт - 847, 5м/ч) в связи с сезонным характером выполняемой работы - расчистка территории базы от снега.

Наименование техники	Простои, (машино-дни)
Отсутствие работы	В ремонте
Автобетоносмеситель – 5ед.
Автогидроподъемник – 3ед.
БКМА – 1ед.
Экскаватор ЭО 4225 – 2ед.
Трактор – 3ед.
Краны РДК 250 -5ед., Юрга -4ед.
Автокран «Ивановец» -6ед.
Погрузчик - 3ед.
ИТОГО:	1 001	1 363

Общий износ парка арендованной техники составил 83%.

Виды техники	Количество единиц техники на 01.01.2007г.	% износа техники
Автокран «Ивановец»
Кран на пневмоходу «Юрга»
Кран на гусеничном ходу РДК
ЗиЛ специальный самосвал
Бортовые, тягачи с прицепами
Автобетоносмеситель
Тракторная техника
Погрузчик
Автобус
УАЗ фермер
ВАЗ
Топливозаправщик
Автопогрузчик
Автогидроподъемник
Экскаватор
Газель
Ямобур, ЦТО
Прицеп

В эксплуатации автотракторная техника находится:

более 13 лет - 20 ед.
от 10 до 13 лет – 6 ед.
от 8 до 10 лет – 13 ед.
от 5 до 8 лет – 3 ед.
до 5 лет - 29 ед.

Для повышения КиП в 2007 году необходимо:

- ОУП изыскивать объемы работ у других заказчиков, чтобы исключить простои из-за отсутствия работы;

- списать технику, срок амортизации которой истек;

- ОУП эффективнее использовать технику на объектах Общества, используя диспетчерскую связь как связующее звено в цепи управления производством;

- АТЦ организовать заблаговременное оформление заявок на поставку запасных частей, соблюдать график постановки техники на ТО и ремонт, исключить случаи простоя техники в ожидании ремонта, качественно и в отведенные сроки производить техобслуживание и ремонт.

Наряду с использованием собственного парка автотранспортной и спецтехники для выполнения работ в 2006 году привлекалась техника сторонних организаций (ОАО «Грузавто», ООО «Автотранскалий», ООО «Химтранс», ООО «Премьера», ООО «Колорит», ООО «Механизация» и т.д.). Всего за год получено услуг на сумму 16, 7 млн. руб. Затраты за внешние услуги распределились по подразделениям следующим образом:

РСУ-1 - 11%
РСУ-2 - 24%
ГПУ- 2%
УПТК – 59%
Управление – 3%
Прочие – 1%.

В целях эффективного использования техники оказано услуг сторонним организациям и физическим лицам на 6 330, 2 тыс. руб., в том числе предоставление спецтехники на 5 737, 9 тыс. руб.

Бюджет расходов

Тыс. руб.

п/п	Наименование	б/п с учетом корректировок	Факт 2006 г.	отклонение
	Расходы по обычным видам деятельности	870 636, 68	893 351, 29	22 714, 62
1.	Расходы на реализацию продукции, работ и услуг	843 723, 89	836 200, 15	-7 523, 74
1.1	Материалы	417 865, 23	358 927, 82	-58 937, 40
1.1.2	Прочие	417 865, 23	358 927, 82	-58 937, 40
1.1.2.1	-прямые материалы на производство и отгрузку продукции	357 674, 46	286 521, 16	-71 153, 31
1.1.2.2	- вспомогательные материалы	42 272, 00	55 510, 38	13 238, 38
1.1.2.3	- ГСМ	16 918, 76	15 754, 75	-1 164, 01
1.1.2.4	- запасные части к автотранспортной и специальной технике	1 000, 00	1 141, 53	141, 53
1.2	Энергоресурсы	5 299, 32	4 940, 99	-358, 33
1.3	ФОТ+ЕСН	210 195, 66	223 981, 34	13 785, 69
1.4	Амортизация и арендная плата	29 065, 91	26 340, 91	-2 724, 99
1.5	Ремонты со стороны	5 127, 77	4 769, 84	-357, 93
1.7	Транспортные расходы (автотранспорт)	13 481, 17	17 540, 93	4 059, 77
1.8	Налоги и отчисления (кроме ЕСН)	92, 77	184, 11	91, 34
1.9	Расходы на услуги, выполняемые сторонними организациями, в том числе	160 675, 20	193 813, 42	33 138, 22
1.9.7.1	- услуги субподряда	154 000, 00	186 826, 69	32 826, 69
1.10	Расходы, связанные с осуществлением деятельности предприятия	1 920, 87	2 025, 87	105, 00
1.11	Резервы предстоящих расходов		3 674, 91	3 674, 91
2.	Операционные расходы	18 615, 40	44 421, 13	25 805, 73
3.	Внереализационные расходы	8 297, 39	11 615, 68	3 318, 29
4.	Коммерческие расходы		1, 00	1, 00
5.	Чрезвычайные расходы		1 113, 34	1 113, 34

Место для диаграммы

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность по подразделениям ООО " СМТ БШСУ"

12 3 4 5 Следующая ⇒