Использование фонда рабочего времени

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в 2006 году составил 199 дней или 1592, 0 часов (в 2005г. составил 196 дней, 1570, 3 час.) при средней продолжительности рабочего дня 8 часов. Увеличение полезного времени по сравнению с 2005 годом связано в основном с уменьшением невыходов на работу в среднем на одного рабочего на 2 дня.

В 2006 году невыходы на работу уменьшились по следующим причинам:

- ежегодные отпуска – на 2, 6 дня;

- в связи с болезнью – на 1, 3 дня;

Коэффициент явки на работу равен в 2006 г 80 %, неявки на работу – 20 %. В том числе неявки:

· ежегодные отпуска – 11 %;

· в связи с болезнью – 4, 3 %;

· отпуск в связи с обучением – 0, 96 %.

13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов

тыс. руб.

Наименование	Б/план с учётом корректировки	Факт с/стоимость	Отклонение (факт - б/план)
Текущий ремонт зданий и сооружений, всего:	950, 0	1872, 7	922, 7
в том числе:
Подразделения БШСУ	250, 0	1111, 2	861, 2
Услуги сторонних организаций	700, 0	761, 5	61, 5
Капитальный ремонт зданий и сооружений, всего:	3508, 6	4109, 8	601, 2
в том числе:
Подразделения БШСУ	0, 0	960, 0	960, 0
Услуги сторонних организаций	3508, 6	3149, 8	-358, 8
Итого по ремонту зданий и сооружений	4458, 6	5982, 5	1523, 9
Капитальный ремонт оборудования, всего:	2259, 8	1717, 1	-542, 7
в том числе:
Подразделения БШСУ	1222, 1	844, 4	-377, 6
Услуги сторонних организаций	1037, 7	872, 6	-165, 1
Текущий ремонт оборудования, всего:	2665, 3	2839, 4	174, 1
в том числе:
Подразделения БШСУ	2474, 5	2490, 7	16, 2
Услуги сторонних организаций	190, 8	348, 8	158, 0
Итого по ремонту оборудования:	4925, 1	4556, 5	-368, 6
Всего по собственному ремонту:	9383, 7	10539, 0	1155, 3
в том числе:
Подразделения БШСУ	3946, 6	5406, 3	1459, 7
Услуги сторонних организаций	5437, 1	5132, 7	-304, 4
Эксплуатация оборудования, всего:	358, 3	455, 3	97, 0
в том числе:
Услуги сторонних организаций	358, 3	455, 3	97, 0
Ремонт транспортных средств		1094, 2	1094, 2
ВСЕГО	9742, 0	10994, 3	1252, 3

По текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемому собственными силами, было запланировано средств на сумму 950, 0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 1872, 7 тыс. руб. Перерасход составил 922, 7 тыс. руб. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт кабинетов здания управления инв. №38 - 589, 7 тыс. руб. работы не планировались;

- ремонт помещений РСМУ – 2 РСУ –1 - 167, 1 тыс. руб. работы не планировались, но в связи с предстоящим изменением структуры общества возникла необходимость в их выполнении;

- ремонт помещений АТЦ - 164, 2 тыс. руб. перерасход, относительно запланированной первоначально суммы, связанный с необходимостью выполнения дополнительных объемов и разницей в стоимости материалов;

- ремонт отмостки и ливневых стоков здания УКР - 3, 6 тыс. руб. работы не планировались и были выполнены после проведения весеннего осмотра зданий;

- ремонт помещений РСМУ – 5 РСУ -2 - 20, 1 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись в связи с реструктуризацией управления.

По капитальному ремонту зданий и сооружений при плане 3508, 6 тыс. руб. фактическое выполнение составило 4109, 8 тыс. руб. Перерасход составил 601, 2 тыс. рублей. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт подкрановых путей козлового крана - 326, 3 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись по предписанию инспектирующих органов;

- ремонт кровли БРУ - 236, 0 тыс. руб. работы не планировались, и необходимость выполнения возникла после проведения весеннего осмотра;

- ремонт кровли здания управления инв. №38 - 22, 3 тыс. руб. увеличение стоимости работ возникло в связи с изменением стоимости материалов.

По капитальному ремонту оборудования экономия в сумме 542, 7 тыс. руб., по услугам подразделений ООО «СМТ БШСУ» в сумме 377, 6 тыс. руб. по причине невыполнения ремонтов планируемых ГПУ собственными силами (трактор ТДТ-55А и погрузо-транспортная машина ПД-5А). Ремонты данного оборудования были выполнены, но затраты отнесены по статье Текущий ремонт оборудования. Также планировался ремонт кранов АТЦ силами РСУ-1 в сумме 240 тыс. руб., но работы не были проведены в связи с невозможностью снятия кранов со строительных площадок. По услугам сторонних организаций экономия в сумме 165, 1 тыс. руб. по причине того, что планировалось провести ремонт электрооборудования по всем цехам и участкам, а фактически по факту выхода из строя.

По текущему ремонту оборудования перерасход по услугам сторонних организаций в сумме 157, 9 тыс. руб. по причине проведения ИП Каримовым кузовного ремонта автотранспорта АТЦ в сумме 120, 5 тыс. руб., а также в связи с удорожанием услуг СПНУ.

По статье Эксплуатация оборудования перерасход в сумме 96, 9 тыс. руб. в связи с проведением внеплановой для ГПУ наладки и испытания электрического оборудования (приставка УСНТ) и дополнительного для АТЦ и УПТК обследования кранового хозяйства.

Потребление энергоресурсов

Вид ресурса	План 2006 г.	Факт 2006 г.	Отклонение
Электроэнергия, (тыс. кВт. час)	1 994	2 007
Теплоэнергия, (тыс. Гкал)	9, 7	10, 2	0, 5
Вода, (тыс. м³)			-3
Стоки, (тыс. м³)			-4

К увеличению потребления электрической энергии привели следующие причины:

1. увеличение производства бетона на БРУ;

2. ввод дополнительных потребителей

· помещение охраны БРУ-2 РСМУ-5;

· БРУ-4 РСМУ-4;

· дом сторожа ОДЛ «Солнечный»

Температура наружного воздуха ниже средне расчетной величины за 1 квартал 2006 г. привела к увеличению потребления тепловой энергии.

Снижение водопотребления и водоотведения произошло в связи с:

· устранением утечек в сетях базы БШСУ;

· снижением посещаемости спортивно-оздоровительного комплекса.

Персонал

Движение персонала за 2006 г. чел.

Принято всего:
в том числе: ГПТУ, техникум, институт
перевод с другого предприятия
из Российской Армии
за пределами города
подростки
нарушители трудовой дисциплины (уволенные по ст.81 ТК РФ)
пенсионеры, в т.ч. инвалиды	30, в т.ч. 2 инв.
прочие
Уволено всего:
в том числе: перевод на другое предприятие
по окончании срока трудового договора
на учебу	-
за прогулы и др. нарушения
по собственному желанию
в Российскую Армию
подростки
уволенные по п.1 п.2 ст.81 ТК РФ
прочие

Состав кадров ООО «СМТ «БШСУ» на 01 января 2007г.

По категориям	Специалисты	Всего работающих– 1167 из них: мужчин– 953; женщин– 214.
Рабочие основные
Руководители
Служащие
Образование	Высшее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Возрастной состав	от 50 до 60 лет
от 30 до 40 лет
от 18 до 30 лет
от 40 до 50 лет
свыше 60 лет
до 18 лет
Стаж работы на предприятии	от 1 до 5 лет
до 1 года
Вид трудового договора	неопределенный срок
определенный срок
Работающих пенсионеров

Профессиональное обучение рабочих

Наименование	Отчет (чел)
1.	Подготовка новых рабочих, переподготовка, освоение вторых профессий
1.1.	На предприятии
	- подготовка новых рабочих
	- переподготовка
	- обучение 2-ым профессиям
	Из общей численности обучено по курсовой форме
1.2.	Профессиональные училища
	- подготовка новых рабочих	-
	- переподготовка
	- обучение 2-ым профессиям	-
1.3.	Учебные центры и другие образовательные организации	-
	- подготовка новых рабочих	-
	- переподготовка	-
	- обучение 2-ым профессиям	-
2.	Повышение квалификации
2.1.	На предприятии
	- ПТК	-
	- КЦН
	- индивидуально
2.2.	В профессиональных училищах
2.3.	В учебных центрах и других образовательных организациях

Профессиональное обучение руководителей, специалистов, служащих

Наименование	Обучено за отчетный год (чел.)
Семинары	Обучение	Всего	в том числе:
по программам 72 часа и более	руководители	специалисты	служащие
1.	Повысили квалификацию
1.1	Всего				-			-
	- в академиях, институтах повышения квалификации	-	-	-	-	-	-	-
	- на факультетах при ВУЗах	-			-			-
	- в учебных центрах и других образовательных организациях				-			-
1.2	На предприятии	-	-
	в том числе: стажировка	-	-
2.	Прошли переподготовку	-	-	-	-	-	-	-

Практика – 65 человек.

⇐ Предыдущая 1 2 3 45