Управление несоответствующей продукцией
8.6.1 В СМК выделен процесс " Управление несоответствующей продукцией" (КП 01.8.3.0), регламентирующий результативное управление идентификацией, изоляцией, санкционированным использованием, исправлением или утилизацией несоответствующей продукции.
8.6.2 Управление продукцией, несоответствующей установленным требованиям, осуществляется с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции.
8.6.3 Управление несоответствующей продукцией предусматривает:
- идентификацию, оформление и изоляцию несоответствующей продукции, выявленной в процессе входного контроля покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, производства изделий ЗАО " УК " БМЗ", а также при её эксплуатации у потребителей;
- анализ несоответствующей продукции и принятие решения о её дальнейшем использовании, включая действия в ситуации, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования;
- определение потерь от несоответствующей продукции;
- учёт несоответствующей продукции.
8.6.4 Ответственность за организацию управления несоответствующей продукцией возложена на директора по качеству.
8.6.5 Ответственность за управление несоответствующей продукцией, выявляемой на стадии:
- входного контроля возложена на начальника БВП;
- производства продукции возложена на начальников БТК цехов;
- эксплуатации гарантийной продукции возложена на начальников гарантийных подразделений.
8.6.6 Процедуры действий по управлению несоответствующей продукцией, выявляемой на входном контроле, в соответствии с СТО 01.7.07 и
СТО 01.8.12.
8.6.7 При выявлении несоответствующей продукции в процессе производства, работник БТК оформляет на неё акт о браке. Процедуры оформления, учёта и хранения актов о браке в соответствии с СТО 01.8.10.
8.6.8 Несоответствующая продукция помещается в изолятор, который
| Управление несоответствующей
продукцией
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
находится в ведении начальника БТК. Несоответствующая продукция, которую невозможно поместить в изолятор, хранится в цехе на специально отведённом месте, соответствующим образом идентифицированная для исключения её непреднамеренного использования.
8.6.9 Допускается санкционированное, в соответствии с СТО 01.8.11, использование, выпуск или приемка несоответствующей продукции при наличии разрешения на отступление от установленных требований соответствующего полномочного органа и, в определенных случаях, – от потребителя.
8.6.10 В случае исправления несоответствующей продукции, она подвергается повторной проверке для подтверждения соответствия установленным требованиям.
8.6.11 Анализ несоответствий, в соответствии с СТО 01.8.10 и СТО 01.8.11, проводится уполномоченным персоналом с целью установления и предотвращения причин и тенденций их возникновения. Негативные тенденции рассматриваются на предмет их изменения в лучшую сторону, а также как входные данные для анализа со стороны руководства, когда обсуждаются задачи по их уменьшению и привлечению необходимых ресурсов.
8.6.12 Если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, предпринимаются действия, адекватные последствиям
(или потенциальным последствиям) выявленного несоответствия, в соответствии с СТО 01.7.10.
8.6.13 Процедуры рассмотрения и удовлетворения претензий потребителей на продукцию ЗАО " УК " БМЗ" при обнаружении её несоответствий установленным требованиям в соответствии с СТО 01.8.13.
8.6.14 Определение потерь от несоответствующей продукции производится по актам о браке бухгалтерией завода.
8.6.15 Учёт несоответствующей продукции осуществляют работники ОТК, выявляя характерные и повторяющиеся дефекты для организации разработки корректирующих действий по устранению причин их появления.
8.6.16 Документы, подтверждающие характер несоответствий и последующие предпринятые действия, включая полученные разрешения на отклонения, относятся к записям о качестве и управляются в соответствии с требованиями СТО 01.4.07.
|
| Анализ данных
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Анализ данных
8.7.1 В СМК в рамках процесса " Управление улучшениями" (КП 01.8.5.0), в соответствии с СТО 01.8.20, проводится сбор и анализ данных, полученных в результате мониторинга и измерения, предписанных конкретными нормативными документами СМК, а также из любых других соответствующих источников, в том числе по результатам внутренних и внешних аудитов, для демонстрации и подтверждения пригодности и результативности СМК и оценки возможных путей улучшения ее функционирования.
8.7.2 Анализ данных помогает установить первопричину существующих и потенциальных проблем и тем самым способствует принятию конкретных решений по корректирующим и предупреждающим действиям, требующимся для улучшения.
8.7.3 Для объективной и результативной оценки деятельности высшее руководство обобщает и анализирует данные, полученные от подразделений предприятия.
8.7.4 Для проведения анализа используют информацию по различным аспектам деятельности, включающую в том числе:
- удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон, включая поставщиков;
- результативность выделенных в СМК процессов;
- соответствие конкурентоспособности, требованиям к продукции, характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможность проведения необходимых корректирующих и предупреждающих действий;
- достижение целей по улучшению деятельности;
- экономические вопросы качества, финансовые и рыночные показатели.
|
| Постоянное улучшение
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Постоянное улучшение
8.8.1 В СМК выделен процесс " Управление улучшениями" (КП 01.8.5.0), процедуры и требования которого направлены на достижение стратегической цели предприятия – постоянного совершенствования деятельности предприятия и обеспечения выгоды заинтересованным сторонам - в соответствии с СТО 01.8.20.
Высшее руководство с этой целью обеспечивает использование анализа данных, в соответствии с СТО 01.8.20, и корректирующих и предупреждающих действий, в соответствии с СТО 01.8.21.
8.8.2 Корректирующие действия
Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.
В ЗАО " УК " БМЗ" разработаны документированные процедуры, устанавливающие, в соответствии с СТО 01.8.21, требования к:
- анализу несоответствий (включая претензии потребителей);
- установлению причин несоответствий;
- оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу результативности предпринятых корректирующих действий.
8.8.3 Предупреждающие действия
Предупреждающие действия предпринимаются с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.
В ЗАО " УК " БМЗ" разработаны документированные процедуры, устанавливающие, в соответствии с СТО 01.8.21, требования к:
- выявлению потенциальных несоответствий и их причин;
- оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.
|
| Приложение А
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Приложение А
(справочное)
Принадлежность подразделений ЗАО " УК " БМЗ"
к производствам, дирекциям, службам и управлениям
| Руководящий
состав
| Производство,
дирекция, управление, служба
| Отделы
| Цехи, участки,
бюро
|
|
|
|
|
|
|
| ЗГД
|
|
|
|
| Генеральный директор (ГД)
|
|
| ОЮР
|
|
|
| КРО
|
|
| Технический директор (ТД)
| ЗТДнр
|
|
|
|
| ОЭРЗС
|
| УчРЗ
|
| ИЦ
| ОКВ, ОКД,
ОКТЛ, ОКТ
| СР, СНТС УчЭК
|
| ЗТДпп
|
| ОГМет
|
|
|
| БТПМ
|
| ОГТз
|
|
| ОТ
|
|
| ОГС
| УчСО
|
| БИО
|
| ЦИШ
|
| СКМ
|
| УчСМ
|
| ЗТДэк
| УЭЗ
|
| ТЭЦ, ЦТС, ЦЭС
|
|
| АТС
|
|
| УчКС
|
| СГМ
|
| ЦРМ
|
|
| ОПЭА
|
|
|
|
|
|
| ЗТДот
|
| ООТЭП
|
|
|
|
|
|
| Директор по производству
(ДПр)
|
| ОПД
|
|
| Вагонное
производство
(ВП)
| ОПДв
|
|
| ЦЗГ, ЦМК, ЦРТ,
УчВС, УчДО
|
| Дизельное
производство
(ДП)
| ОПДд, ОВМ
| ЦДМ-1, ЦДМ-2,
УчДИ
|
| Металлургичес-кое производство
(МП)
| ОПДм
| ЦКП, ЦПР, ЦТМ, ЦФС, ЦЧЛ, УчТЛ
|
| | | | | | | |
|
| Приложение А
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
| Генеральный директор (ГД)
| Директор по производству (ДПр)
| Тепловозное производство (ТП)
| ОПДт, ОГОТ
| ЦМЗ, ЦМС, ЦСТ, ЦТП-1, ЦТП-2, УчПГ
ЦТП-3,
ЦКТМ,
УчМП
|
| Директор по экономике, финансам и учету (ДЭФ)
| УОТЗ
| ОФ
|
|
| ОКУ
|
|
| ОТЗз, ОТЗв, ОТЗд, ОТЗм, ОТЗвп, ОТЗт
|
|
| УПЭ
| ОПЭв, ОПЭвп, ОПЭд, ОПЭз, ОПЭм, ОПЭт
|
|
| УИТ
| ОРВИС,
ОРСИ
|
|
| Главный бухгалтер
(ГБУ)
|
| БУХ
|
|
| Директор по маркетингу и сбыту
(ДМС)
|
| КО, ОСБ
|
|
| Директор по материально техническому обеспечению
(ДМО)
| УМТС
| ОКМ, ОКК
ОИЭ
| ЦЖД, ЦТ, ЦКТ,
ССМ-УМТС
|
| Директор по качеству
(ДКЧ)
| ДРК
| ОСС,
ОГМетр, ЦЗЛ, ОТКв, ОТКд, ОТКм, ОТКт
| БВП, БТ,
БТК ЦИШ,
БТК ЦРМ
|
| Директор по безопасности и режиму
(ДБЗ)
|
| УБЗ
| ОР, ЧОП
|
| Директор
по персоналу
и социальным вопросам
(ДПС)
|
| ОК
| БРП, ГХР
|
| УСБ
| ФДК, ДОК
| ЦБХО, ТК
|
| КПТ
|
|
|
| ТК
|
|
|
|
| ОДО, ОЭС, СО
|
|
|
| Приложение Б
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Приложение Б
(справочное)
Соответствие стандартов организации СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
| Стандарты предприятия СМК
| Пункты и подпункты
ГОСТ Р ИСО 9001
|
|
| Наименование
| Обозначение
|
|
|
|
|
|
|
| СМК. Руководство по качеству
| СТО 01.0.00
| Все подпункты
|
|
| СМК. Управление документацией. Построение и оформление нормативных документов
| СТО 01.4.01
| 4.2.1; 4.2.3; 5.5.1
|
|
| СМК. Управление документацией. Разработка и обращение нормативных документов
| СТО 01.4.02
| 4.2.1; 4.2.3; 5.4.2; 5.5.1
|
|
| СМК. Управление документацией. Разработка и обращение инструктивных (методических) документов
| СТО 01.4.03
| 4.2.1; 4.2.3; 5.5.1
|
|
| СМК. Управление документацией. Разработка, обращение и изменение конструкторской документации
| СТО 01.4.04
| 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 7.3.4; 7.3.7
|
|
| СМК. Управление документацией. Разработка, обращение и изменение технологической документации
| СТО 01.4.05
| 4.2.1; 4.2.3; 5.5.1
|
|
| СМК. Управление документацией. Оформление и обращение организационно - распорядительных документов
| СТО 01.4.06
| __//__
|
|
| СМК. Управление документацией. Регистрация и хранение записей о качестве
| СТО 01.4.07
| 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 8.4
|
|
| СМК. Планирование деятельности в системе менеджмента качества
| СТО 01.5.01
| 4.1; 4.2.1; 5.1; 5.3; 5.4; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 6.1; 7.1; 8.4
|
|
| СМК. Роль и ответственность руководства в менеджменте качества
| СТО 01.5.02
| 4.2.4; 5.5; 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.6; 8.4
|
|
| СМК. Управление человеческими ресурсами
| СТО 01.6.01
| 4.1; 4.2.4; 5.1; 5.5.1; 6.1; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.4; 8.4
|
|
| СМК. Управление производством. Планирование и организация производства продукции
| СТО 01.7.01
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.1; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5
|
|
| СМК. Управление производством. Работа с потребителями
| СТО 01.7.03
| 4.2.4; 5.1; 5.2; 5.5.1; 6.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.4
|
|
| СМК. Управление производством. Проектирование и разработка
| СТО 01.7.04
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.2.2; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.7
|
|
| СМК. Управление производством. Технологическая подготовка производства
| СТО 01.7.05
| 5.5.1; 6.3; 7.2.2; 7.5.1
|
|
| СМК. Управление производством. Закупки
| СТО 01.7.06
| 4.2.4; 5.5.1; 7.4; 7.4.1; 7.4.2; 8.4
|
|
| Приложение Б
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
|
| СМК. Управление производством. Входной контроль материалов и изделий
| СТО 01.7.07
| 5.5.1; 6.1; 7.4.3; 8.4
|
|
| СМК. Управление производством. Запуск в производство материалов и изделий
| СТО 01.7.09
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.5.1; 7.5.4
|
|
| СМК. Управление производством. Гарантийное и послегарантийное обслуживание
| СТО 01.7.10
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.5.1; 7.5.4; 8.4
|
|
| СМК. Управление производством. Специальные технологические процессы
| СТО 01.7.11
| 4.2.4; 5.5.1; 7.5.2
|
|
| СМК. Управление производством. Идентификация и прослеживаемость
| СТО 01.7.12
| 4.2.4; 5.5.1; 7.5.3
|
|
| СМК. Управление производством. Консервация и упаковка
| СТО 01.7.13
| 5.5.1; 6.1; 7.5.5
|
|
| СМК. Управление производством. Погрузочно – разгрузочные работы
| СТО 01.7.14
| 5.5.1; 7.5.5
|
|
| СМК. Управление производством. Изготовление и эксплуатация средств измерений
| СТО 01.7.15
| 4.2.4; 5.5.1; 7.6
|
|
| СМК. Управление производством. Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования
| СТО 01.7.16
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.6
|
|
| СМК. Мониторинг и измерение. Оценка удовлетворённости потребителей
| СТО 01.8.01
| 5.2; 5.5.1; 7.2.3; 8.1; 8.2.1; 8.5.2; 8.4
|
|
| СМК. Мониторинг и измерение. Внутренние аудиты
| СТО 01.8.02
| 5.5.1; 5.6.1; 6.1; 8.1; 8.2.2; 8.4; 8.5.2; 8.5.3
|
|
| СМК. Мониторинг и измерение. Контроль соблюдения технологической дисциплины
| СТО 01.8.03
| 4.1; 4.2.4; 5.5.1; 8.2.3; 8.4
|
|
| СМК. Мониторинг и измерение. Проверка средств технологического оснащения
| СТО 01.8.04
| 5.5.1; 6.3; 8.2.3; 8.4
|
|
| СМК. Мониторинг и измерение. Контроль и испытания продукции
| СТО 01.8.05
| 4.2.4; 5.5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2.4; 8.4
|
|
| СМК. Управление несоответствующей продукцией. Учёт, оформление и анализ брака несоответствующей продукции
| СТО 01.8.10
| 4.2.4; 5.5.1; 8.3; 8.4
|
|
| СМК. Управление несоответствующей продукцией. Оформление разрешений на отступления от требований технической документации
| СТО 01.8.11
| 5.5.1; 6.1; 8.3; 8.4
|
|
| СМК. Управление несоответствующей продукцией. Предъявление претензий поставщикам материалов и изделий
| СТО 01.8.12
| 4.2.4; 5.5.1; 8.4; 8.5.2
|
|
| СМК. Управление несоответствующей продукцией. Работа с претензиями потребителей
| СТО 01.8.13
| __//__
|
|
| СМК. Управление улучшениями. Анализ данных и постоянное улучшение
| СТО 01.8.20
| 4.1; 4.2.4; 5.4.2; 5.1; 5.5.1; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 8.1; 8.4; 8.5; 8.5.1
|
|
| СМК. Управление улучшениями. Корректирующие и предупреждающие действия.
| СТО 01.8.21
| 4.1; 4.2.4; 5.5.1; 8.1; 8.5.2; 8.5.3
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Приложение В
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Стандарты организации системы менеджмента качества
| №
п/п
| Обозначение
СТО СМК
| Наименование
СТО СМК
|
|
|
|
|
|
| СТО 01.0.00-09
| Система менеджмента качества.
Руководство по качеству
|
|
| СТО 01.4.01-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Построение и оформление нормативных документов
|
|
| СТО 01.4.02-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Разработка, обращение и изменение нормативных документов
|
|
| СТО 01.4.03-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Разработка и обращение инструктивных (методических)
документов
|
|
| СТО 01.4.04-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Разработка, обращение и изменение конструкторской
документации
|
|
| СТО 01.4.05-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Разработка, обращение и изменение технологической
документации
|
|
| СТО 01.4.06-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Оформление и обращение организационно-распорядительных документов
|
|
| СТО 01.4.07-09
| Система менеджмента качества.
Управление документацией.
Регистрация и хранение записей о качестве
|
|
| СТО 01.5.01-09
| Система менеджмента качества
Планирование деятельности в системе менеджмента качества
|
|
| СТО 01.5.02-09
| Система менеджмента качества.
Роль и ответственности руководства в системе менеджмента качества
|
|
| СТО 01.6.01-09
| Система менеджмента качества.
Управление человеческими ресурсами
|
|
| СТО 01.7.01-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Планирование и организация производства продукции
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
| СТО 01.7.03-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Работа с потребителями
|
|
| СТО 01.7.04-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Проектирование и разработка
|
|
| СТО 01.7.05-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Технологическая подготовка производства
|
|
| СТО 01.7.06-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Закупки
|
|
| СТО 01.7.07-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Входной контроль материалов и изделий
|
|
| СТО 01.7.09-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Запуск в производство материалов и изделий
|
|
| СТО 01.7.10-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
|
|
| СТО 01.7.11-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Специальные технологические процессы
|
|
| СТО 01.7.12-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Идентификация и прослеживаемость
|
|
| СТО 01.7.13-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Консервация и упаковка
|
|
| СТО 01.7.14-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Погрузочно–разгрузочные работы
|
|
| СТО 01.7.15-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Изготовление и эксплуатация средств измерений
|
|
| СТО 01.7.16-09
| Система менеджмента качества.
Управление производством.
Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация
испытательного оборудования
|
|
| СТО 01.8.01-09
| Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение.
Оценка удовлетворённости потребителей
|
|
| СТО 01.8.02-09
| Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение.
Внутренние аудиты
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
| СТО 01.8.03-09
| Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение.
Контроль соблюдения технологической дисциплины
|
|
| СТО 01.8.04-09
| Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение.
Проверка средств технологического оснащения
|
|
| СТО 01.8.05-09
| Система менеджмента качества.
Мониторинг и измерение.
Контроль и испытания продукции
|
|
| СТО 01.8.10-09
| Система менеджмента качества.
Управление несоответствующей продукцией.
Учёт, оформление и анализ несоответствующей продукции
|
|
| СТО 01.8.11-09
| Система менеджмента качества.
Управление несоответствующей продукцией.
Оформление разрешений на отступления от требований технической документации
|
|
| СТО 01.8.12-09
| Система менеджмента качества.
Управление несоответствующей продукцией.
Предъявление претензий поставщикам материалов и изделий
|
|
| СТО 01.8.13-09
| Система менеджмента качества.
Управление несоответствующей продукцией.
Работа с претензиями потребителей
|
|
| СТО 01.8.20-09
| Система менеджмента качества.
Управление улучшениями.
Анализ данных и постоянное улучшение
|
|
| СТО 01.8.21-09
| Система менеджмента качества.
Управление улучшениями.
Корректирующие и предупреждающие действия.
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
| №
п/п
| Обозначение
инструкции
| Наименование инструкции
|
|
|
|
|
|
| И-01-523-001-00
| Система менеджмента качества.
Порядок оформления заявок и протоколов испытаний
материалов и труб
|
|
| И-01-700-02-04
| Система менеджмента качества.
Разработка и оформление ведомости материалов и
ведомости материалов на технологические нужды
|
|
| И-01-543-03-09
| Система менеджмента качества.
Оценка поставщиков
|
|
| И-01-410-05-96
| Система менеджмента качества. Управление производством.
Оформление и обращение маршрутно-сопроводительных карт.
|
|
| И-01-322-06-08
| Система менеджмента качества.
Применение требований правил классификационных обществ.
|
|
| И-01-410-07-04
| Система менеджмента качества.
Организация учета затрат на качество
|
|
| И-01-529-09-97
| Система менеджмента качества.
Порядок выдачи и работы с личным клеймом
|
|
| И-01-529-010-97
| Система менеджмента качества.
Учет и отчетность по показателям качества работы цехов
|
|
| И-01-529-11-97
| Система менеджмента качества. Управление производством.
Порядок применения идентификационных бирок
|
|
| И-01-410-013-02
| Система менеджмента качества.
Разработка карт действий и временных диаграмм процессов
|
|
| И-01-410-014-03
| Система менеджмента качества.
Внутренняя сертификация бригад
|
|
| И-01-410-015-09
| Система менеджмента качества.
Представитель по качеству в подразделении.
|
|
| И-01-521-016-06
| Система менеджмента качества. Управление производством.
Метрологическая аттестация, калибровка
единичных средств, средств измерений и средств допускового контроля.
|
|
| И-01-750-019-04
| Система менеджмента качества.
Порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции.
|
|
| И-01-410-020-03
| Система менеджмента качества.
Внештатный аудитор системы менеджмента качества.
Руководящие указания
|
|
| И-01-410-022-04
| Система менеджмента качества.
Нормоконтроль документации
|
|
| И-01-521-023-04
| Система менеджмента качества.
Метрологическая экспертиза технической документации.
|
Инструкции системы менеджмента качества
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
| И-01-521-024-04
| Система менеджмента качества.
Порядок послесменной калибровки средств измерения
геометрических величин.
|
|
| И-01-443-025-04
| Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение.
Неразрушающий контроль. Физические методы.
|
|
| И-01-443-026-04
| Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение.
Неразрушающий и разрушающий контроль.
Количественный химический анализ
|
|
| И-01-443-027-04
| Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение.
Неразрушающий и разрушающий контроль.
Механические и металловедческие испытания
|
|
| И-01-410-028-05
| Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение.
Организация учёта данных по результатам функционирования процессов СМК
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
Стандарты организации организационные
| №
п/п
| Обозначение
| Наименование СТО
|
|
|
|
|
|
| СТО 02.01-09
| Сокращенное обозначение структурных подразделений и руководящего закрытого акционерного общества " Управляющая компания " Брянский машиностроительный завод" и открытого акционерного общества " Производственное объединение " Брянский машиностроительный завод".
|
|
| СТО 02.003-09
| Порядок использования рационализаторских предложений
|
|
| СТО 02.004-09
| Порядок размещения, выполнения и выдачи заказов на полиграфические работы
|
|
| СТО 02.008-09
| Порядок приобретения, монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию технологического оборудования
|
|
| СТО 02.009-09
| Учет готовой продукции и ее реализация
|
|
| СТО 02.010-09
| Система технического обслуживания и ремонта механо-технологического оборудования
|
|
| СТО 02.011-09
| Порядок планирования, учета, отчетности потребления электрической энергии, топлива, тепловой энергии и других видов ресурсов
|
|
| СТО 02.012-09
| Порядок подготовки производства и обеспечения резинотехническими изделиями
|
|
| СТО 02.013-09
| Порядок распределения общебригадной заработной платы по коэффициенту трудового участия
|
|
| СТО 02.014-09
| Порядок организации нормирования труда и оформления платежных документов
|
|
| СТО 02.015-09
| Организация и порядок проведения контроля технологических параметров энергоносителей
|
|
| СТО 02.016-09
| Планирование технико-экономических показателей деятельности предприятия
|
|
| СТО 02.018-09
| Производство строительных и ремонтных работ с использованием электромостовых кранов и кран-балок
|
|
| СТО 02.019-09
| Порядок разработки, оформления и учета инструкций по охране труда
|
|
| СТО 02.023-09
| Приемка в эксплуатацию зданий и сооружений. Учет и контроль за использованием площадей производственных, вспомогательных и служебно-бытовых помещений
|
|
| СТО 02.024-09
| Порядок заказа, хранения, выдачи запасных частей, покупных изделий и материалов для технического обслуживания и ремонта
|
|
| СТО 02.025-09
| Порядок работы с лицензионными соглашениями с фирмой ”МАН-БиВ” на право производства дизелей и турбокомпрессоров
|
|
| СТО 02.028-09
| Порядок создания и использования интеллектуальной собственности
|
|
| Приложение В
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
|
|
|
|
| СТО 02.029-09
| Порядок разработки, оформления, обращения, изменения и переработки технологических инструкций
|
|
| СТО 02.030-09
| Порядок формирования оргтехплана и контроля его выполнения
|
|
| СТО 02.031-09
| Порядок организации и проведения работ по аттестации технологий и сварщиков при производстве сварных конструкций, поднадзорных Российскому Морскому Регистру Судоходства
|
|
| СТО 02.033-09
| Порядок обеспечения работающих бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
|
|
| СТО 02.034-09
| Контроль за исполнением поручений организационно-распорядительных документов
|
|
| СТО 02.035-09
| Порядок планирования, сбора, сдачи и хранения отходов черных и цветных металлов
|
|
| СТО 02.036-09
| Формирование потребности, приобретение и распределение товарно-материальных ценностей
|
|
| СТО 02.039-09
| Порядок выполнения проектов и работ в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
|
|
| СТО 02.040-09
| Размещение информации о деятельности ЗАО " УК " БМЗ" во внешних средствах массовой информации
|
|
| СТО 02.042-09
| Порядок организации рекламно-выставочной деятельности
|
|
| СТО 02.043-09
| Разработка, согласование и утверждение структур и штатных расписаний
|
|
| СТО 02.044-09
| Обеспечение режима коммерческой тайны ЗАО " УК " БМЗ"
|
|
| 
| Приложение Г
| Лист
| СТО 01.0.00-09
|
|
Приложение Г
(справочное)
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ СМК
|
Реализация
ответственности
руководства в СМК
СТО 01.5.02
|
|
Внутренние
аудиты
СТО 01.8.02
|
| Планирование деятельности в СМК
СТО 01.5.01
|
Система менеджмента качества
| Сохранение соответствия продукции
СТО 01.7.12 СТО 01.7.14
|
|
Проектирование и
разработка
СТО 01.7.04
|
|
Технологическое
обеспечение производства
СТО 01.7.05 СТО 01.7.11
|
| Метрологическое
обеспечение производства
СТО 01.7.15
|
| Управление
человеческими
ресурсами
СТО 01.6.01
|
|
Поверка (калибровка) СИ и аттестация испыта-тельного оборудования
СТО 01.7.16
|
| Обеспечение производства
покупными материалами
и изделиями
СТО 01.7.06 СТО 01.7.09
|
|
Входной контроль материалов и изделий
СТО 01.7.07
|
|
Консервация и упаковка
СТО 01.7.13
|
|
Управление улучшениями
СТО 01.8.01
СТО 01.8.20
СТО 01.8.21
|
|
Работа с потребителями
СТО 01.7.03
|
|
Планирование
производства
продукции
СТО 01.7.01
|
| Мониторинг
технологической подготовки
производства
СТО 01.8.03
СТО 01.8.04
|
| Управление
документацией
СТО 01.4.01 СТО 01.4.04
СТО 01.4.02 СТО 01.4.05
СТО 01.4.03 СТО 01.4.06
СТО 01.4.07
|
|
Гарантийное и
послегарантийное обслуживание
СТО 01.7.10
|
|
Контроль и
испытания
продукции
СТО 01.8.05
|
| Управление
несоответствующей продукцией
СТО 01.8.10
СТО 01.8.11
СТО 01.8.12
СТО 01.8.13
|
| Производство продукции
СТО 01.0.00
(п.6.3, п.6.4)
СТО 01.7.01
|
