ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели прогноза финансово-хозяйственной деятельности предприятия представлены в таблице 11 и таблице 12.

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Планирование инвестиций на 2012 год отражено в таблице 13 и таблице 14.

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На 2012 г. запланировано выполнение целевого показателя по энергосбережению.

Основные направления мероприятий по энергосбережению:

- внедрение энергосберегающих осветительных устройств и секционного разделения освещения;

- применение местного локального освещения станочного оборудования;

- повышение эффективности работы индукционных печей в лабораториях литья металлов;

- внедрение автоматического регулирования на теплоснабжение и горячее водоснабжение;

    - замена морально и физически устаревшего станочного оборудования на новое с меньшей мощностью;

    - уплотнение дверных и оконных проемов;

    - замена рам в оконных проемах зданий.

        

Мероприятия по энергосбережению в 2012 году представлены в таблице 15.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Продукция организации имеет узкоспециализированное назначение и применяется в литейных цехах металлургических и машиностроительных предприятий. С учетом того, что литейные цеха каждого предприятия имеют свою специфику и производят различную номенклатуру литых заготовок, а также имеют разную производственную программу, заказчик предъявляет индивидуальные требования к технических характеристикам оборудования, в том числе к системам управления, гидравлики и пневматики. Специалисты ОАО «БЕЛНИИЛИТ» проводят тщательный анализ комплектующих изделий, которые могут быть использованы при изготовлении оборудования, учитывают требования заказчиков к совместимости оборудования с имеющимся в литейных цехах оборудованием и выносят рекомендации по выбору комплектующих изделий. Предпочтение при выборе поставщиков комплектации отдается белорусским производителям. При отсутствии изделий белорусского производства, планируется закупка импортных комплектующих. После согласования всех технических требований к оборудованию оформляется техническое задание, разрабатывается технологическая и конструкторская документация.

Таким образом, производство продукции в организации носит разовый несерийный характер. Объем новой научно-технической продукции составляет более 90% от общего объема выпускаемой продукции.

Закупка импортных комплектующих изделий осуществляется в строгом соответствии с техническим заданием. Их удельный вес в себестоимости продукции представлен в таблице 22.

Как видно из таблицы в 2011 году произошел рост удельного веса стоимости импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции по сравнению с предыдущим годом. Это связано со значительным увеличением удельного веса заказов из стран ближнего и дальнего зарубежья (с 52,3% общего объема в 2010 году до 76,4% - в 2011 г.). Заказчики из России, Украины и Китая (основных внешних партнеров организации) предъявляют строгие требования к комплектации, заказываемой ими продукции. Например, в 2011 году осуществлялась разработка и изготовление формовочного оборудования по заказу Нанкинского завода поршневых колец (Китай) на общую сумму 800 000 ЕВРО. Обязательным требованием китайской стороны было применение в поставляемом оборудовании гидравлических систем компании Rexroth, системы управления компании Omron и ряд других комплектующих импортного производства, общая стоимость которых составила более 700 млн. рублей или 37% от общего объема импорта организации в 2011 году.

При оценке показателей удельного веса импортных комплектующих и материалов в себестоимости продукции следует учитывать общие показатели внешней торговли организации и конечный результат. Так, за 2010 год сальдо внешней торговли сложилось положительное и составило 1,7 млн. долларов США при объеме внешней торговли 2,3 млн. долларов США, т.е. объем экспорта в 2010 году превысил объем импорта в 6,6 раза! За 10 месяцев 2011 года сальдо внешней торговли составило 1,9 млн. долларов США или на 35,5% больше аналогичного период 2010 года.

Результаты работы ОАО «БЕЛНИИЛИТ» за последние годы позволяют отметить правильность выбранной стратегии в отношении закупки импортных комплектующих по требованиям заказчиков.

Исходя из специфики деятельности организации (более 95% продукции изготавливается по индивидуальным требованиям заказчиков, и зарубежные аналоги имеют значительные отличия) ОАО «БЕЛНИИЛИТ» не участвует в программах по импортозамещению, закупки импортных товаров с годовым объемом более 100 тыс. долл. США не осуществлялись и не планируются.

В организации проводится постоянная работа по сокращению расходов на закупку комплектующих изделий, в том числе сокращению импортных составляющих. Данные вопросы рассматриваются ежемесячно на технико-экономических советах. Перед закупкой изделий проводится сравнительный анализ предложений поставщиков, при котором учитываются страна происхождения товара, его стоимость и качество.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

 

Эффективность бизнес-плана оценивается при помощи комплексной системы показателей работы предприятия и качественных показателей, характеризующих эффективность производства (таблица 16, таблица 17).

Исследование эффективности работы организации способствует росту осведомленности администрации организации и других пользователей экономической информации о состоянии этого объекта. Главная цель - это получение небольшого числа ключевых показателей, позволяющих дать точную оценку текущего состояния деятельности организации и перспектив его развития. К таким показателям относятся выручка от реализации продукции и уровень рентабельности продаж.

Оценка эффективности деятельности организации преследует следующие цели:

- оценка динамики показателей, определяющих основные результаты деятельности организации;

- оценка обоснованности и сбалансированности принятого плана, конечные результаты его выполнения;

- сравнение результатов, достигнутых в отчетном году, с соответствующими показателями планового периода

Общая оценка динамики важнейших экономических показателей дает возможность, не раскрывая внутреннего содержания обобщающих показателей, дать характеристику основных черт работы предприятия в целом.

Комплексный анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности позволяет определить резервы повышения эффективности хозяйствования, а также сделать технико-экономическое обоснование прогнозов.

⇐ Предыдущая12345678910

Поделиться: