Виклад запиту видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі напрямків використання коштів на 2011-2013 роки:
| №
з/п
| Напрями використання коштів
| 2011 рік (прогноз)
| 2012 рік (прогноз)
| 2013 рік (прогноз)
|
| загальні
| спеціальні
| разом (3+4)
| загальні
| спеціальні
| разом (6+7)
| загальні
| спеціальні
| разом (9+10)
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2010 році:
| № з/п
| Показники
| Одиниця виміру
| Джерело інформації
| 2008 рік (звіт)
| 2009 рік (затверджено)
| 2010 рік (проект)
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
|
| затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми у 2011-2013 роках:
| № з/п
| Показники
| Одиниця виміру
| Джерело інформації
| 2011 рік (прогноз)
| 2012 рік (прогноз)
| 2013 рік (прогноз)
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
|
| затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
| Показники
| Одиниця виміру
| Джерело інформації
| 2011 рік (прогноз)
| 2012 рік (прогноз)
| 2013 рік (прогноз)
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Структура видатків на оплату праці:
| Найменування видатків
| 2008 рік(звіт)
| 2009 рік (затверджено)
| 2010 рік (проект)
|
| загальний
фонд
| спеціальний
фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Обов’язкові виплати
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Премії
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Матеріальна допомога
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
| № з/п
| Категорії працівників
| 2008 рік (звіт)
| 2009 рік (план)
| 2010 рік
| 2011 рік
| 2012 рік
| 2013 рік
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
| Затверджено
| фактично зайняті
| Затверджено
| фактич
но зайняті
| Затверджено
| фактич
но зайняті
| Затверджено
| фактично зайняті
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього штатних одиниць
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
| Х
| Х
|
|
| Х
| Х
|
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми.
10.1. Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2010 році:
| № з/п
| Код програми
| Назва програми
| Коли та яким документом затверджена
| Короткий зміст заходів за програмою
| 2008 рік (звіт)
| 2009 рік (затверджено)
| 2010 рік (проект)
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2 Перелік державних цільових програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які виконуються в межах бюджетної програми у 2011-2013 роках:
| № з/п
| Код програми
| Назва програми
| Коли та яким документом затверджена
| Короткий зміст заходів за програмою
| 2011 рік (прогноз)
| 2012 рік (прогноз)
| 2013 рік (прогноз)
|
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
| загальний фонд
| спеціальний фонд
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2008 році та очікувані результати у 2009 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2010 рік виходячи з граничного розміру та на підставі результативних показників, наведених у пп. 7-9.
