НУЖНЫ ДАННЫЕ ЗА 11 ГОД ПО БАВЛЫНЕФТЬ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Организационно-экономическая характеристика НГДУ «Бавлынефть»

3.1.1. Организационная структура НГДУ «Бавлынефть»

Главная задача управления заключается в организации, координировании, регулировании деятельности рабочих и специалистов в коллективах для обеспечения производительного использования трудовых и материальных ресурсов и получении оптимальных технико-экономических результатов. Для выполнения этих задач на каждом предприятии существует организационная структура управления, форма которой зависит от размеров, специализации, характера производственного процесса и других условий.

В настоящее время НГДУ «Бавлынефть» является одной из наиболее эффективных структурных единиц ОАО «Татнефть». Управление «Бавлынефть» занимается разработкой нефтяных месторождений, строительством добывающих и нагнетательных скважин, добычей нефти, ее подготовкой и транспортировкой.

Рассмотрим организационную структуру НГДУ «Бавлынефть» представленную в Приложении 1, которая соответствует линейно-функциональной структуре управления. В такой структуре должностные позиции группируются в организационные звенья по признаку выполняемых ими функций.

Структура НГДУ определяется ОАО «Татнефть». НГДУ «Бавлынефть» заключает хозяйственные и иные договора с предприятиями и организациями от имени ОАО «Татнефть», в пределах своего имущества.

Добычей нефти занимаются 4 цеха, которые являются производственными подразделениями НГДУ, осуществляющими управление технологическими процессами добычи нефти и газа: ЦДНГ – цех, занимающийся добычей нефти и газа; ЦППД – занимается поддержанием пластового давления на объектах разработки; ЦПРС – осуществляет своевременный и качественный ремонт эксплуатационных, нагнетательных скважин, проводит мероприятия по интенсификации добычи нефти; ЦППН – обеспечивает прием нефти с промыслов в резервуарные парки, проводит сепарацию нефти при товарных парках, сдачу подготовленной нефти.

Общее и административное руководство предприятием, НГДУ «Бавлынефть», осуществляет руководитель – начальник управления. Должностные обязанности начальника НГДУ: руководить в соответствии с законодательством всеми видами деятельности предприятия. Организовывает работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений предприятия, направляет их деятельность на достижение высоких темпов развития и совершенствования производства, повышение производительности труда, эффективности производства и качества продукции на основе внедрения новой техники и технологий, научной организации труда, производства и управления, обеспечивает выполнение предприятием заданий плана.

В аппарат управления также входят главный инженер – первый заместитель начальника НГДУ, заместители начальника НГДУ по экономике, по общим вопросам, по капитальному строительству, по организации бурения и ремонта скважин, главный геолог и главный бухгалтер.

Должностные обязанности первого заместителя начальника управления: определяет техническую политику, перспективы развития предприятия и пути реализации комплексных программ по всем направлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения действующего производства, по ускорению НТП и достижению высоких темпов роста производительности труда. Обеспечивает постоянное повышение уровня технической подготовки производства, его эффективности и сокращение затрат на производство продукции, работ, рациональное использование производственных фондов и всех видов ресурсов.

3.1.2. Анализ технико-экономических показателей НГДУ «Бавлынефть» за 2010-2011 гг.

Технико-экономические показатели работы предприятия – это система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятия и комплексное использование ресурсов. Технико-экономические показатели применяются для планирования и анализа организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и т.д.

Путем сопоставления различных технико-экономических показателей определяются степень использования наличного производственно-технического аппарата (базиса) предприятия, сложившиеся соотношения между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж продукции), производительностью труда и его оплатой, затратами и результатами, другие соотношения между отдельными сторонами и направлениями деятельности предприятия.

В ходе проведения анализа основных технико–экономических показателей НГДУ «Бавлынефть» за 2010–2011 годы, следует уделить внимание тем обстоятельствам, которые повлекли за собой их изменение. На основе данных Приложения 2 проанализируем динамику основных технико-экономических показателей НГДУ «Бавлынефть».

Объём добычи нефти в 2011 году составил 2075 тыс.т. – это на 0, 3 % меньше по сравнению с 2010 г. Таким образом, произошло уменьшение добычи за счет уменьшения среднесуточного дебита скважины по нефти.

Среднесуточный дебит одной скважины в 2011 году составил 4, 0 т/сут. по нефти и 25, 9 т./сут. по жидкости. Среднесуточный дебит по нефти в 2011 году остался на уровне 2010 года.

В 2011 году было введено 32 нефтяных и 9 нагнетательных скважин, что больше на 2 нефтяных и меньше на 4 нагнетательных скважин по сравнению с 2010 годом. По сравнению с планом фактически было введено на 9 нефтяных скважин больше.

Коэффициент использования скважин в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 г. на 0, 012 и составил 0, 867.

Коэффициент эксплуатации считается одним из важнейших плановых показателей. В отчетном году он уменьшился и составил 0, 938, что на 0, 008 ниже, чем в предыдущем. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше времени чистой эксплуатации и тем меньше остановок.

Динамика объема добычи нефти НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.1.

Рис.3.1. Динамика изменения с/с, выручки и прибыли добычи нефти НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг.

Как видно из рис. 3.1, в 2011 году по сравнению с 2010 годом себестоимость увеличилась и составила 13 980, 88 тыс.руб., выручка увеличилась и составила 20 130, 03 тыс. руб.; прибыль от реализации продукции увеличилась и составила 6 149, 15 тыс. руб. Положительно повлияло: рост цены на добычу нефти, а также внедрение новых технологий, которое позволило увеличить добычу нефти.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом обводненность продукции по НГДУ повысилась с 84, 0% до 84, 8%. Это обусловлено увеличением объёма закачки воды в пласт на 194 тыс.м³ или на 1, 7 % по сравнению с 2010 годом, что составило 11595 тыс.м³.

В 2011 году межремонтный период работы скважин, оборудованным ЭЦН уменьшился на 212 суток и составил 1014 суток по сравнению с 2010 годом. Межремонтный период работы скважин в 2011 году, оборудованных ШГН увеличился на 95 суток и составил 1087 суток по сравнению с 2010 г.

В 2011 году количество текущего (подземного) ремонта скважин уменьшилось на 108 ремонтов по сравнению с 2010 годом и составило 636. Объем работ в 2011 году увеличился на 14928 тыс.руб. по сравнению с 2010 годом. Увеличение средней продолжительности ремонта произошло за счет увеличения сложности ремонта, также повлияло увеличение простоев и ожидания результатов различных исследований. Благодаря этому поддерживается уровень добычи нефти.

Количество капитальных ремонтов скважин в 2011 году увеличилось на 22 ремонта по сравнению с 2010 годом и составило 201 отремонтированных скважины. Объем работ в 2011 повысился на 21042 тыс.руб. по сравнению с 2010 годом.

Среднесписочная численность всего персонала составила в 2011 году 953 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 894 человека, тогда как в 2010 году показатель среднесписочной численности персонала составлял 973 чел., что на 20 чел. больше, чем в 2011 году. Снижение численности связано с оптимизацией численности цехов подземного ремонта скважин и совершенствованием структуры управления – выводом непрофильных видов деятельности в соответствии с программой реструктуризации. Уменьшение численности происходило за счет оптимизации численности.

Удельный расход численности на обслуживание одной скважины действующего фонда уменьшился в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0, 013 чел./скв. и составил 0, 594 чел./скв.

Фонд заработной платы в 2011 году составил 328436тыс. руб., что на 10687 тыс.руб. больше, чем в 2010 году.

Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть»

в 2010-2011 гг.

Производительность труда работников НГДУ «Бавлынефть» или эффективность труда в процессе производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 47 т/чел. и составила 2, 321 тыс.т/чел. или на 3, 9 %, что является положительной тенденцией.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году увеличилась на 1505 руб. по сравнению с предыдущим годом и составила 28719 рублей.

В 2011 году ввод основных фондов возрос почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом, это связано с вводом объекта «Система подогрева сырья».

В результате деятельности предприятия в 2010 году было создано товарной продукции на сумму 20130 млн. рублей, что на 29, 7% больше по сравнению с 2010 годом.

Динамика объема товарной продукции НГДУ «Бавлынефть» в 2010-2011 гг. представлена на рис. 3.3.

Рис.3.3. Динамика объема товарной продукции НГДУ «Бавлынефть»

в 2010-2011 гг.

Эксплуатационные расходы на производство всей продукции в 2011 году составили 4856290 тыс.руб, что на 774860 тыс.руб. больше, чем в 2010 году.

Эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны товарной нефти в 2011 году увеличились на 19, 4% по сравнению с в 2010 годом и составили 2341 руб/т. Эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны валовой нефти были такими же, как и эксплуатационные расходы на добычу 1 тонны товарной нефти. Результат от прочей деятельности в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 на 23073 тыс.руб., и составил 25373 тыс.руб. [1].

Таким образом, можно сделать выводы, что в рассматриваемые периоды НГДУ «Бавлынефть» работало рентабельно, доходы компании покрыли издержки производства и образовали сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования компании.

3.2. Оценка эффективности сложившейся практики внедрения потокоотклоняющих технологий стабилизации добычи нефти

Программа по потокоотклоняющим технологиям формируется в составе инвестиционного проекта по МУН на год.

Эффективность проведения потокоотклоняющих технологий в НГДУ «Бавлынефть» за 2011 год представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Эффективность проведения потокоотклоняющих технологий в НГДУ «Бавлынефть» за период 2011 гг.

№№ п/п	Показатель	2011 г.
ПГК	ЩПК	ВДС

	Количество операций, скв.
	Добыча нефти, тыс.т.	19, 4	4, 1	6, 1
	Прирост добычи нефти, т/сут	2, 0	2, 6	4, 0
	Затраты на проведение 1 скважинной обработки, тыс.руб.	599, 7	921, 0	1060, 3
	Чистый дисконтированный доход, млн.руб.	135, 8	27.7	42, 7
	Чистый дисконтированный доход на 1 скв., млн.руб.	4, 0	6, 9	5, 3
	Индекс доходности дисконтированный	1, 615	1, 651	1, 553
	Срок окупаемости, мес.	10, 2	8, 3	10, 9
	Эффектитвность, т/млн.руб.	950, 4	1120, 0	714, 5

Анализируя данные таблицы 3.1 можно сделать вывод, что из сравниваемых технологий на 1 проведенную скважину, наиболее эффективной является ЩПК. Чистый дисконтированный доход по технологии ЩПК составляет 6, 9 млн.руб. на 1 скважину, тогда как по ВДС – 5.3 млн.руб., ПГК – 4 млн.руб. Наименьший срок окупаемости у ЩПК – 8, 3 мес., по технологии ПГК срок окупаемости – 10, 2 мес., и наибольший – по ВДС 10, 9 мес. Наибольший ИДД также по технологии ЩПК – 1, 651 (на 1 рубль вложенных средств прибыль составляет 0, 651 руб), ИДД по технологиям ПГК и ВДС также высокий и составляет 1, 615 и 1, 553, соответственно.

Инвестиционная программа НГДУ «Бавлынефть» формируется в соответствии с Положением о порядке формирования, исполнения и мониторинга инвестиционной программы ОАО " Татнефть". Это положение было разработано с целью повышения эффективности инвестиционных программ и создания единого порядка принятия инвестиционных решений.

Инвестиционная деятельность НГДУ «Бавлынефть» направлена на решение следующих задач: повышение рентабельности добычи нефти. улучшение структуры и увеличение объемов запасов, добыча высоковязкой нефти, внедрение прогрессивных технологий разработки месторождений и новейших методов повышения нефтеотдачи пластов и т.д.

НГДУ «Бавлынефть» формирует инвестиционную программу по следующим направлениям деятельности: бурение (ввод добывающих и нагнетательных скважин из бурения), ввод добывающих скважин из других категорий, ввод нагнетательных скважин (без бурения). методы увеличения нефтеотдачи пластов на добывающих и нагнетательных скважинах, одновременно-раздельная эксплуатация, гидроразрыв пласта (табл.3.2)

Таблица 3.2

Выполнение инвестиционной программы по направлениям за 2011 г.

Направление инвестирования	Кол-во скв.	Доп.добыча, т	Доп.добыча на 1 скв., т	Инвестиции, млн. руб.
план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Бурение				27 603	28 940					846.3	836.5
КРС на прирост					11 043					45.6	49.3
Ввод добыв. скважин				3 302	3 700					18.2	18.4
Ввод нагнет. скважин				3 300	3 304					17.8	17.9
ГРП				3 170	4 350					12.0	12.0
ОРЭ				4 681	6 892					2.5	2.4
МУН										99.6	99.4

В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы, в 2011 году дополнительная добыча нефти по сравнению с планом увеличилась на 27246 т и составила 185004 т, при этом дополнительная добыча на 1 скважину в среднем составила 599 т, что на 82 т. больше по сравнению с планом. Среднее значение прироста нефти составило 3, 5 т/сут при планируемом 3, 1 т/сут. Фактическая сумма инвестиций меньше плановой на 6 млн.руб.

3.3. Анализ себестоимости продукции НГДУ «Бавлынефть»

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 Следующая ⇒